Перенос остатков на ЕНС по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Олеся Ш.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день, Слушала вчерашний ваш вебинар, все было понятно, смотрю теперь у себя и ничего не понимаю. В Январе на общий счет я оплатила всего 399 834 руб. их них 145 998 НДС, не стала разбивать на 3 части оплатила всю сумму сразу. Делаю регламентную операцию «зачет аванса по ЕНП. И сразу вопрос, почему у меня по 68.02 по срокам стоит 30.01.2023 сумма, которая еще и разбита как то непонятно, я так понимаю по сроку должна быть 1/3 от 145998, а где же остальные, почему нет НДФЛ по срокам? Заранее благодарю заответ

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте, отправляю скрины

  2. Добрый день!

    Начните, пожалуйста с материала

    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

    При переносе остатков Помощник не переносит задолженность по НДС (68.02) — недоимку с наступившим сроком уплаты на 01.01.23 нужно ввести вручную отдельной Операцией по единому налоговому счету с видом Налоги (начисление), оформите ее до шага Зачет авансов в помощнике и проконтролируйте, что время документа 00:00.

    По НДС — переносится долг, если есть по 3 кв 22 включительно. 4 кв 22 не трогаете и будет Операция ЕНС в 2023 по 1/3 и платеж на ЕНС — Д 68.02 К 68.90, Д 68.90 К 51.

    После уплаты НДС за 4кв. 18.01 нужно оформить документ Операция по ЕНС налоги(уплата) из Задачи организации.
    Закрыть период и еще раз проверить рег.операцию Зачет аванса по ЕНС.

    По вашим вопросам:
    Делаю регламентную операцию «зачет аванса по ЕНП. И сразу вопрос, почему у меня по 68.02 по срокам стоит 30.01.2023—так как зачет происходит последней датой месяца.
    сумма, которая еще и разбита как то непонятно, я так понимаю по сроку должна быть 1/3 от 145998—для того, чтобы сумма была разбирата на 3, Операций по ЕНС должно быть 3, а не одна на общую сумму.
    а где же остальные, почему нет НДФЛ по срокам—вы имеете ввиду Задачи?

    Здесь очень подробно рассказано про НДС

    Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С

    Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как внести в книгу покупок СФ налогового агента при покупке услуг у иностранца в 1С Добрый день! Работаю в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.40) Зарегистрировала договор как налоговый агент (получаю услуги от иностранца). В день…
  2. Отражение услуг лизинга в 1С Здравствуйте. Вопрос. Я вложила графики платежей по лизингу. Я ввожу одной строкой вначале аванс плюс платежи по ближайшим срокам, а…
  3. Удержание ДМС из зарплаты уволенного сотрудника в 1С Добрый день, при увольнении у сотрудника из зарплаты была удержана оставшаяся сумма ДМС, которую компания оплатила ранее. Уволенный сотрудник может…
  4. В Отчетность по НДС, раздел Оплата налога отражается сумма долга, хотя НДС оплачен Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.70.50). Документом отчетность по НДС рассчитываю НДС к уплате (расчет налога - рассчитывать автоматически).…

Статьи по этой теме

  1. Инвентаризация расчетов с расшифровкой задолженности в 1С В документе Акт Инвентаризации расчетов доступен расширенный функционал по расшифровке дебиторской и кредиторской задолженности. Какие именно возможности реализованы в программе…
  2. Как быстро создать ведомости на выплату зарплаты См. также: Как выплатить сразу все суммы, начисленные в межрасчет Почему может не выплачиваться аванс / зарплата Отдельные Ведомости на…
  3. Прекращение трудового договора: дисциплинарное увольнение, соглашение сторон. Законодательство Полная запись Разбивка записи по темам Когда мы можем применить дисциплинарное увольнение? Можем ли мы уволить работника сразу за повторное…
  4. Как пробить чек по товарам, проданным в рассрочку Налоговики рассказали, как оформить чеки ККТ в ситуации, когда одна часть стоимости товара оплачивается сразу, а вторую — отпускают в…