Добрый день, Слушала вчерашний ваш вебинар, все было понятно, смотрю теперь у себя и ничего не понимаю. В Январе на общий счет я оплатила всего 399 834 руб. их них 145 998 НДС, не стала разбивать на 3 части оплатила всю сумму сразу. Делаю регламентную операцию «зачет аванса по ЕНП. И сразу вопрос, почему у меня по 68.02 по срокам стоит 30.01.2023 сумма, которая еще и разбита как то непонятно, я так понимаю по сроку должна быть 1/3 от 145998, а где же остальные, почему нет НДФЛ по срокам? Заранее благодарю заответ
Перенос остатков на ЕНС по НДС в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, отправляю скрины
Добрый день!
Начните, пожалуйста с материала
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
При переносе остатков Помощник не переносит задолженность по НДС (68.02) — недоимку с наступившим сроком уплаты на 01.01.23 нужно ввести вручную отдельной Операцией по единому налоговому счету с видом Налоги (начисление), оформите ее до шага Зачет авансов в помощнике и проконтролируйте, что время документа 00:00.
По НДС — переносится долг, если есть по 3 кв 22 включительно. 4 кв 22 не трогаете и будет Операция ЕНС в 2023 по 1/3 и платеж на ЕНС — Д 68.02 К 68.90, Д 68.90 К 51.
После уплаты НДС за 4кв. 18.01 нужно оформить документ Операция по ЕНС налоги(уплата) из Задачи организации.
Закрыть период и еще раз проверить рег.операцию Зачет аванса по ЕНС.
По вашим вопросам:
Делаю регламентную операцию «зачет аванса по ЕНП. И сразу вопрос, почему у меня по 68.02 по срокам стоит 30.01.2023—так как зачет происходит последней датой месяца.
сумма, которая еще и разбита как то непонятно, я так понимаю по сроку должна быть 1/3 от 145998—для того, чтобы сумма была разбирата на 3, Операций по ЕНС должно быть 3, а не одна на общую сумму.
а где же остальные, почему нет НДФЛ по срокам—вы имеете ввиду Задачи?
Здесь очень подробно рассказано про НДС
Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С
Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС
.