Перенос остатков на ЕНС по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Олеся Ш.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день, Слушала вчерашний ваш вебинар, все было понятно, смотрю теперь у себя и ничего не понимаю. В Январе на общий счет я оплатила всего 399 834 руб. их них 145 998 НДС, не стала разбивать на 3 части оплатила всю сумму сразу. Делаю регламентную операцию «зачет аванса по ЕНП. И сразу вопрос, почему у меня по 68.02 по срокам стоит 30.01.2023 сумма, которая еще и разбита как то непонятно, я так понимаю по сроку должна быть 1/3 от 145998, а где же остальные, почему нет НДФЛ по срокам? Заранее благодарю заответ

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте, отправляю скрины

  2. Добрый день!

    Начните, пожалуйста с материала

    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

    При переносе остатков Помощник не переносит задолженность по НДС (68.02) — недоимку с наступившим сроком уплаты на 01.01.23 нужно ввести вручную отдельной Операцией по единому налоговому счету с видом Налоги (начисление), оформите ее до шага Зачет авансов в помощнике и проконтролируйте, что время документа 00:00.

    По НДС — переносится долг, если есть по 3 кв 22 включительно. 4 кв 22 не трогаете и будет Операция ЕНС в 2023 по 1/3 и платеж на ЕНС — Д 68.02 К 68.90, Д 68.90 К 51.

    После уплаты НДС за 4кв. 18.01 нужно оформить документ Операция по ЕНС налоги(уплата) из Задачи организации.
    Закрыть период и еще раз проверить рег.операцию Зачет аванса по ЕНС.

    По вашим вопросам:
    Делаю регламентную операцию «зачет аванса по ЕНП. И сразу вопрос, почему у меня по 68.02 по срокам стоит 30.01.2023—так как зачет происходит последней датой месяца.
    сумма, которая еще и разбита как то непонятно, я так понимаю по сроку должна быть 1/3 от 145998—для того, чтобы сумма была разбирата на 3, Операций по ЕНС должно быть 3, а не одна на общую сумму.
    а где же остальные, почему нет НДФЛ по срокам—вы имеете ввиду Задачи?

    Здесь очень подробно рассказано про НДС

    Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С

    Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доход минус расход ИП Страховые взносы за себя в 1С Добрый день! ИП без сотрудников. УСН доходы-минус расходы. В 2022 году в закрытии декабря расчитались страховые взносы сверх предела в…
  2. Запуталась в Операциях по ЕНС в 1С Здравствуйте! В закрытии месяца (сентябрь) посмотрела справку-расчет зачет аванса по енс за 3 кв., и у меня сразу возникли непонятки.…
  3. Как внести в книгу покупок СФ налогового агента при покупке услуг у иностранца в 1С Добрый день! Работаю в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.40) Зарегистрировала договор как налоговый агент (получаю услуги от иностранца). В день…
  4. Как правильно сформировать уведомления в декабре по НДФЛ и Страховым взносам в 1С Добрый день. Я ИП. У меня УСН «Доходы» + патенты. Как правильно подать уведомления в декабре по НДФЛ и по…

Статьи по этой теме

  1. Какую отчетность сдавать и какие налоги уплачивать на АУСН? Правда ли, что декларации не сдаём — и что всё равно остаётся? Видео: Какая отчетность остаётся на АУСН и что…
  2. Можно ли учесть затраты на доступ к справочной системе единовременно в БУ в 1С? Приобрели справочную систему на срок 14 мес., стоимость 100 тыс. руб. По нашему мнению, расходы можно признать единовременно в периоде…
  3. Как начислить патент в 1С 8.3 Бухгалтерия ПСН — один из самых выгодных режимов налогообложения для индивидуальных предпринимателей. В статье расскажем, когда можно применять ПСН и как…
  4. Как быстро создать ведомости на выплату зарплаты См. также: Как выплатить сразу все суммы, начисленные в межрасчет Почему может не выплачиваться аванс / зарплата Отдельные Ведомости на…