Подскажите, как корректно перебросить аванс за декабрь, выплаченный 30.12.2022г. и НДФЛ с него в отчетность за 2022 год, по сотруднику с доходом свыше 5 млн руб.
Начисления за первую половину месяца проведены, НДФЛ исчислен, но при выплате аванса 30.12.2022г. не удерживался.
Наши действия:
1) Изменили настройки Учетной политики организации по НДФЛ «Удержание исчисленного НДФЛ с аванса» -«Удержать при выплате».
2) В документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь пересчитали начисления конкретному сотруднику, НДФЛ пересчитался. Для перепроведения документа «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь распровели Ведомость на выплату зп за декабрь в январе 2023.
3) Обновили НДФЛ в Ведомости на выплату зарплаты за декабрь в январе 2023, вручную уменьшили сумму удержанного НДФЛ с декабрьской зарплаты.
В итоге наших действий Ведомость на выплату зп за декабрь в январе 2023 не проводится , т.к. выплата превышает начисления за декабрь. Как это исправить?
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.310)
Здравствуйте.
Извините за ожидание.
Посмотрите нашу статью Зарплата за декабрь 2022 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ?
Перерасчеты в отчетности по НДФЛ и статью
Добрый вечер.
Статьи читала. У меня был другой вопрос.
Здраствуйте!
Извините за ожидание.
Ведомость может не проводиться из-за включенной V Проверять соответствие начислений и выплат. Проверьте — Настройка — Расчет зарплаты
Добрый день.
Галина, спасибо за помощь.