Сформировала 6 НДФЛ за 4 кв. 2022 и обнаружила, что в разделе 2 заполнена строка 180-сумма налога , излишне удержанная?! Ничего не было излишне удержано при начислении. Открываю приложение 1 и там эта сумма, так называемого излишне удержанного налога распределяется по сотрудникам, как будь то за них то она недоперечислена. Сотрудница у которой излишне удержанная сумма(якобы, удержано, а на самом деле начислено и удержано верно) 26 октября уволилась. Подскажите по этой сотруднице я должна начисления сделать 26.10.2022 или 30.10.2022 в программе 1С? Вообщем посылаю скрины, что я сделала не так!? И как мне исправить ситуацию?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате) за период с 01.01.22 по 31.12.22, скорее всего в одной из ведомостей ошибочно указан удержанный налог больше.
Добрый вечер! Да, у меня была ошибка, отвлеклась и не на ту цифру среднедневную взяла, неправильно рассчитала и уже перечислила, а потом обнаружила и доплатила по второй ведомости, да и в одной из ведомостей да, стоит эта сумма(6050), а во второй верный НДФЛ, но выплачена верная сумма двумя ведомостями. Плачу по зарплатному проекту. Да а у других сотрудников по анализу НДФЛ получается осталось перечислить (203+5585+262=6050). Налог в общем то тоже верно перечислен, но так вот как то все распределилось!? Можно ли как то исправить?
Здравствуйте! Если в итоге удержано и перечислено всё верно, то можно в ведомости убрать сумма НДФЛ 6050 и после перепровести платежки на уплату НДФЛ, чтобы перечисленный налог распределился верно.
Спасибо, получилось! Но, подскажите, еще, пожалуйста, а строка 140 должна быть равна сроке 160? У меня неравны: 140 -184 094, а 160-194 641. Просто на семинаре я так поняла. Или могут быть они неравны? В приложении 1 все нормально, вот в реестре вот так?
Добрый день! Здесь всё зависит от того, когда выплачивали зарплату за декабрь 2021 и 2022 года.
Если зарплата за декабрь 2021 года была выплачена в январе 2022, то в строку 140 она попадёт в 2021 году, а в строку 160 в 2023.
Если зарплата за декабрь 2022 была выплачена в январе 2023, то она уйдёт в 2023 год. Единственное, у Вам аванс может остаться в 2022 году в связи с разъяснениями ФНС — НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ
Добрый день! Спасибо, вам большое! Да, за декабрь 2021 выдала в Январе 2022, а вот за декабрь 2022 в декабре 2022(29.12.2022) и налог по НДФЛ тоже 29.12.2022 оплатила. Грянина нас так убедила, что надо в декабре!!!
А даже разница 160 и 140 -10 547 это как раз НДФЛ декабрьской зарплаты. 2021. Получается можно сдавать отчет?
Добрый день! Да, всё верно.
Добрый вечер, спасибо, всего доброго вам!