Добрый день! В декларации за 4 кв ошибочно указали в книге покупок НДС из счет-фактуры по работам, которые будут реализованы в 23 году без НДС. Какая последовательность внесения изменений в документ поступления и в формирование книги покупок для подачи уточненки?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление ошибочно принятого к вычету НДС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Книга покупок Добрый день. В счет фактуре в поле: "отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" не ставлю галочку, данный документ…
- Формирование записи книги покупок ставке НДС 0%, как проверить Добрый день. В документ формировании записи книги покупок по 0 ставке НДС попадают документы прошлых периодов с суммами 0,01 руб.…
- Задвоен НДС исправление ошибки в 1С Добрый день! Прошу помочь с алгоритмом исправления задвоенной суммы НДС. НДС принят к вычету дважды - счетом-фактурой и при формировании…
- Зачет НДС частично Добрый день! Я уже задавала вопрос по поводу принятия НДС частями в разные налоговые периоды. Ответ получила 06.09.18. Но в…
Статьи по этой теме
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
- Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой…
- Как вести книгу покупок на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС, вести книгу покупок? Что такое книга покупок и зачем…
- Как заполнить книгу покупок документами без НДС? Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе? В книге покупок регистрируются…
Здравствуйте, Анастасия!
Для формирования уточнённой декларации сделайте — Операции- Операции, введенные в ручную — Сторно документа Формирование книги покупок. Сторно сделайте датой уточненки.
Уберите лишние записи в документе Формирование записей книги покупок за 4 кв 2022.
Т.е. нужно оставить сторно только той счф которую хотите убрать. Остальные удалите, которые править не надо. Это на всех вкладках.
И также на вкладке НДС покупки поставьте данные про Доп. лист и про дату корректируемого периода 31.12.2022.
Правильно я понимаю, вы хотите внести изменение способ учета НДС? Принимается к вычеты на учитывается в стоимости?
Да, руки тянутся просто изменить в первоначальном документе.Насколько это корректно (баланс ещё не сдавали)
Я рекомендую сделать в текущем периоде
Операции — Операции, введенные в ручную — сторно документа (выбираем документ прихода, где не правильно был указан способ учета НДС) удаляем проводки, вместо пишем Д Товар/услуги К 19 НДС принимается к вычету, остальные вкладки оставляем без изменения.
Так хочу обратить внимание, что последствия по корректировке нужно отразить на ЕНС
Посмотрите, пожалуйста
Схема регистров при работе с ЕНС в 1С
.