Добрый день.
Не могу найти нигде как правильно должна отражаться зарплата ноября 2022, выплаченная в январе 2023 года.
Должна ли база и исчисленный налог переносится с ноября в январь 2023 года ? Или же все кроме удержанного налога должно пройти в 2022 ?
На данный момент в ЗУП3 при выплате ноябрьской зарплаты 09.01 января 2023, ведомость у удержанного налог дату фак. получения переносит на 09.01, из-за этого неправильно заполняется отчет за 2022 год. Можно исправить это изменив вид дохода с оплаты труда на дохода в натуральной форме.
Но, если зарплата ноября должна и по базе и по налогу исчисленном попасть в 2023 год полностью, тогда в зуп3 вообще ничего не работает. Ведомость не сторнирует дату получения 30.11.2022 с зарплаты ноября и не переносит её на 09.01.2023.
Не подскажите, как правильно и что делать ? Если все должно уйти в январь 2023, я так понимаю, придется заполнять 6-НДФЛ вручную )))
Я подумал, за 2022 в таком случае придется отменить все начисления, которые прошли 09.01, чтобы правильно заполнить 6-НДФЛ за 2022 год ))) А вот с 2023 вообще непонятно, что делать теперь…
Добрый день!
Недавно разбирали такой вопрос вот здесь Уплата НДФЛ
Нигде нет точных рекомендаций по отражению данной ситуации. Разработчики отвечают, что такой алгоритм не закладывался в работу программы. Советуют обратиться за разъяснениями в аудиторам и ифнс.
В программе лучше обратиться к программисту или фирму франчайзи, если сотрудников и таких ситуаций много, так как вручную очень сложно отредактировать схему движений по регистрам, чтобы программа верно заполнила все шаги и нфдл.