Здравствуйте!
Занизила сумму расходов на услуги связи в сентябре, обнаружила только сейчас баланс еще не утвержден, делала по такому алгоритму: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/putevoditel-po-dokumentam/pokupki/dokument-korrektirovka-postupleniya-vid-operatsii-ispravlenie-sobstvennoj-oshibki.html
В декларации по НДС заявила по счету фактуре меньше чем надо на 21 рубль.
1. Обязана ли я подать уточненку, налог ведь не занижен?
2. Как правильно откорректировать расчеты с контрагентом в случае такой ошибки? Может операцией вручную? т.к. документ Корректировка долга аннулирует счет-фактуру сентября и при формировании книги покупок ставит к вычету правильный счет-фактуру, а я не хочу подавать уточненку, мне надо просто расчеты с поставщиком привести в порядок.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сумма итого по СФ в Декларации по НДС должна быть одинаковая и у вас, и у поставщика. Поэтому надо будет подать уточненную декларацию. При обнаружении расхождений НДС могут снять с вычета.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь:
Собственная ошибка в поступлении, указали сумму меньше, чем нужно в 1С
.