Добрый день. В книгу продаж попала счет-фактура давности более 3-х лет. Пришло требование. Как правильно сдать уточнённую декларацию? Из книги покупок удалили. Сформировать уточнёнку и отправить? А ответе на требование надо указать верную счет-фактуру, но её нет.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В книгу продаж попала счет-фактура давности более 3-х лет, как подать уточненную декларацию по НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС Добрый день! Как исправить ошибку в разделе 9 Книги продаж, в номере счет-фактуры, выданной покупателю. Счет-фактуру покупателю предоставили верно, но…
- УПД в PDF формате с отметкой о подписании документа электронной подписью в ответе на требование ФНС Организация получила требование на предоставление документов. При отгрузке товара организация покупателю отправила товарную накладную и счет фактуру через ЭДО. Покупателем…
- Требование НДС, ошибка 9 Добрый день. Получила требование по корректировочной декларации НДС 2 кв. (техническая ошибка, указали не верно контрагента). (Задавала вопрос ниже, как…
- Налоговая прислала требование по восстановленному авансу в книге покупок, потому что покупатель не восстановил авансовый счет-фактуру у себя в книге продаж в 1С Здравствуйте, налоговая прислала требование об ошибке или противоречии. Суть: в 3 квартале был от Заказчика аванс, сформирована счет-фактура на аванс,…
Статьи по этой теме
- Быстрое заполнение Требования-накладной в 1С Алгоритм: создать документ Отчет производства за смену: дата документа примерная, например, конец месяца – потом отредактировать; на вкладке Продукция указать…
- Как заполнить требование-накладную всеми остатками по счету? Мне необходимо списать все остатки материалов. Как заполнить требование-накладную остатками по счету 10.01? Есть два варианта заполнения требования-накладной остатками на…
- Экспортная пошлина в БУ и НУ в 1С Отразили экспортную таможенную пошлину в Дт 90.05. Пришло требование налоговой пояснить выручку в декларации по налогу на прибыль (у нас…
- Требование из ИФНС по счету-фактуре упрощенца Организация заключила договор об оказании услуг на сумму 12 000 руб. 31 марта исполнитель оказал консультационные услуги, на полную сумму…
Добрый день!
Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выбираете либо документ Счет-фактура, который отразился в декларации.
Либо документ Формирование записей книги покупок (если раздельный учет НДС).
Если Счет-фактура.
То переходите в закладку Книга покупок, в поле Запись доп.листа -Да, Корректируемый период — период, когда документ попал в отчетность.
Если Формирование записей книги покупок.
То удаляете все строки, кроме ошибочной.
Так же в а закладке Книга покупок+ в поле Запись доп.листа -Да, Корректируемый период — период, когда документ попал в отчетность.
Формируете уточненную декларацию по НДС.
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
В ответ на требование верную счет-фактуру не указываете. Уточняете, что счет-фактура попала ошибочно из-за технического сбоя.