Добрый день. В книгу продаж попала счет-фактура давности более 3-х лет. Пришло требование. Как правильно сдать уточнённую декларацию? Из книги покупок удалили. Сформировать уточнёнку и отправить? А ответе на требование надо указать верную счет-фактуру, но её нет.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В книгу продаж попала счет-фактура давности более 3-х лет, как подать уточненную декларацию по НДС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС Добрый день! Как исправить ошибку в разделе 9 Книги продаж, в номере счет-фактуры, выданной покупателю. Счет-фактуру покупателю предоставили верно, но…
- Налоговая прислала требование по восстановленному авансу в книге покупок, потому что покупатель не восстановил авансовый счет-фактуру у себя в книге продаж в 1С Здравствуйте, налоговая прислала требование об ошибке или противоречии. Суть: в 3 квартале был от Заказчика аванс, сформирована счет-фактура на аванс,…
- Отражение исправительных счетов-фактур на уменьшение реализаци при Заполнение декларации по НДС Добрый день! Организация получила формализованное требование по декларации НДС за 2 квартал 2022г. Суть требования; исправительные счета-фактуры с кодом вида…
- Пояснения в налоговую по ошибке в номере счета-фактуры При переносе данных из базы УТ в БП номера счетов-фактур загружаются без префикса. А контрагенту выдается счет-фактура с префиксом. Например,…
Статьи по этой теме
- Порядок исправления технических ошибок по НДС «Технические» ошибки – это ошибки, которые допущенные не в счете-фактуре, а при его регистрации в книге покупок или продаж. Из…
- Как исправить ошибку в номере входящего счета-фактуры в 1С? В декабре провели закупку товара, неверно был заведен номер счета-фактуры. Внесли изменения в номер, теперь этот счет-фактуру программа вносит в…
- Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС ФНС привела подробные разъяснения о том, что делать налогоплательщику при получении требования о представлении пояснений по сданной им декларации НДС,…
- Подписи на электронных документах Какие бывают? Виды подписей ( Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ , далее – Закон N 63-ФЗ ): простая –…
Добрый день!
Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выбираете либо документ Счет-фактура, который отразился в декларации.
Либо документ Формирование записей книги покупок (если раздельный учет НДС).
Если Счет-фактура.
То переходите в закладку Книга покупок, в поле Запись доп.листа -Да, Корректируемый период — период, когда документ попал в отчетность.
Если Формирование записей книги покупок.
То удаляете все строки, кроме ошибочной.
Так же в а закладке Книга покупок+ в поле Запись доп.листа -Да, Корректируемый период — период, когда документ попал в отчетность.
Формируете уточненную декларацию по НДС.
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
В ответ на требование верную счет-фактуру не указываете. Уточняете, что счет-фактура попала ошибочно из-за технического сбоя.