Предоставление вычетов при начислении заработной платы в 1С

Вопрос задал Светлана Ш. (Волгоград)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) редакция 3.0 (3.0.129.13)
Организация на ОСН является микропредприятием и относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Вид деятельности производство и транспортные услуги. 20.01.23 сотруднику был начислен аванс 8625 и удержан НДФЛ 13% 1121, перечислен аванс в сумме 7504, подано уведомление и будет оплачено 30.01.23. 26.01.23 было обнаружено, что нами не составлено новое заявление на 23 год по стандартным вычетам на 2-их детей (внесла заявление сделала применять вычеты с 01.01.23). Начисляю з/пл за январь (31.01.2023) и по сотруднику такие данные начисление 17250, НДФЛ 13% — 1515. Остаток по з/пл составляет 8231. Выплата будет 03.02.23. получается, что по выплате за январь я не предоставила вычеты. Надо ли вносить какие-то поправки? Как бы потом в отчетности это не вылезло.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (10)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.2023, посмотрим расчет. Программа должна была рассчитать двойной вычет в документе «Начисление зарплаты» с выплатой 03.02.23.

  2. Сделала выдачу з/пл 03.02.23. Все в сканах

  3. извините, не все файлы прицепились в предыдущем комментарии

  5. У Вас получается программа предоставила двойной вычет (5600) на 05.02.23. В 2-НДФЛ за январь 2023 не будет вычета, но нарастающим итогом в феврале он появится, поэтому как таковой ошибки не будет. Вычеты предоставлены.

  6. А может внести изменения в январские начисления.
    Получается начислено аванса (8625-1400-1400)х13%=757
    к выдаче 7868, фактически перечислили 7504, как бы недоплатили 364. Подать корректирующее уведомление. А сумму задолженности перечислить в зарплату. Так возможно? хочется что бы потом шло все правильно.

  7. Здравствуйте! Да, можно сделать перарасчет, сейчас и НДФЛ авансом можно уплачивать из средств организации. Но по факту, можно оставить как есть, два вычета пройдут в феврале.

  8. А дата начисления з/пл за январь (окончательный расчет) должна стоять 31.01.2023?

  9. Дату документа указываем 31.01.23, а дату выплаты 03.02.23:

  10. Спасибо. Вопрос закрыт

Комментарии закрыты.