Добрый день! Столкнулась с такой проблемой. Сформировали книгу покупок, заполнили закладку Возврат авансов. Далее заполнили декларацию по НДС. Возврат авансов покупателю попали в строку 120 раздела 3 (что корректно). Но когда формируем «Анализ состояния налогового учету по НДС», то сумма возврата по авансу попадает в строку «Зачет авансов полученных». Т.е. общая сумма вычетов в декларации и в Анализе совпадает, а в разрезе вычетов нет. Может это ошибка Анализа НДС или некорректно ведется учет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС и Анализ состояния налогового учета не сходятся в части вычетов в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не отражаются суточные в строке 070 перс отчета в 1С В декабре были начислены командировочные. Не попадают с строку 070 перс сведений за декабрь. Для проверки заполнили в зупе. Там…
- Неверный перенос данных по НДС за 4 квартал 2024 в регламентной операции Начисление на ЕНС в 1С Добрый день. В регламентной операции от 31.12.24 «Начисление на ЕНС» неверно показана сумма вычетов и, соответственно, налога (скриншот). В анализе…
- Ошибка КС 1.11 в декларации по НДС при возврате аванса покупателю в 1С В 2017 году получили предоплату от заказчика, выписали счф на аванс (НДС 18%). Работы не были сделаны. По суду вернули…
- НДС с авансов в декларации по НДС при возврате товаров и корректировке реализации Здравствуйте. при заполнении декларации по НДС, в разделе 3 Налоговые вычеты в строку 120 (сч19) попадают суммы НДС с возвратов,…
Статьи по этой теме
- Как проконтролировать долю вычетов по НДС в 1С? Как проконтролировать долю вычетов по НДС? Главное – Налоги и отчеты – НДС НДС к возмещению в текущем квартале; доля…
- Вычет НДС при возврате аванса от покупателя в 1С В данной статье рассмотрим особенности отражения вычета НДС при возврате аванса покупателю в 1С. Вы узнаете: какие условия надо соблюдать…
- Как оформить возврат денежных средств покупателю с расчетного счета при получении оплаты через эквайринг на УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% Возврат от розничного покупателя оформили документом Отчет о розничных продажах, заполнили…
- По какой строке декларации отражать вычет НДС по авансам полученным при взаимозачете? Получили аванс от покупателя, выписали счет-фактуру. В том же квартале перечислили этому контрагенту аналогичную сумму предоплаты за ТМЦ, получили счет-фактуру…
Добрый день! Надо проверить сам учет — все ли корректно, со всем ли согласны.
Отчет Анализ состояния налогового учета по НДС — это вспомогательный инструмент. Не всегда в него все операции попадают.
Выполните, пожалуйста, комплексную проверку по такому алгоритму:
Алгоритм проверки декларации по НДС
Еще обратила внимание, что по отчету у вас не прошла проверка актуальности:
Проверка актуальности учетных данных по НДС
Дополнительно по теме:
Анализ учета по НДС: подскажет, где ошибки
.
Подскажите, пожалуйста, где (в каких строках) в налоговой декларации по НДС должен отображаться НДС с возврата авансов.
Продавец отражает возврат полученного аванса по строке 120 разд. 3 декларации по НДС:
Вычет НДС при возврате аванса от покупателя
.