Добрый день! Столкнулась с такой проблемой. Сформировали книгу покупок, заполнили закладку Возврат авансов. Далее заполнили декларацию по НДС. Возврат авансов покупателю попали в строку 120 раздела 3 (что корректно). Но когда формируем «Анализ состояния налогового учету по НДС», то сумма возврата по авансу попадает в строку «Зачет авансов полученных». Т.е. общая сумма вычетов в декларации и в Анализе совпадает, а в разрезе вычетов нет. Может это ошибка Анализа НДС или некорректно ведется учет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС и Анализ состояния налогового учета не сходятся в части вычетов в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расхождение суммы НДС к уплате в декларации с Анализом счета 68.02 в 1С Здравствуйте! Сформировала декларацию по НДС. Сумма налога к уплате в декларации (200 стр Разд3) разнится с суммой по анализу счета…
- НДС с авансов в декларации по НДС при возврате товаров и корректировке реализации Здравствуйте. при заполнении декларации по НДС, в разделе 3 Налоговые вычеты в строку 120 (сч19) попадают суммы НДС с возвратов,…
- Анализ состояния налогового учета по НДС не совпадает с декларацией в 1С Добрый день! Анализ состояния налогового учета по НДС "Авансы выданные" не совпадает с декларацией по НДС по строке 170 на…
- Почему при исправлении номера авансового счет-фактуры через Корректировку — исправление собственной ошибки, в анализе состояния налогового учета суммы в расшифровке задваиваются в 1С Добрый день. В 3 кв. 2025 г. был принят к вычету НДС с аванса, уплаченного поставщику. После сдачи декларации по…
Статьи по этой теме
- Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация Для учета НДС в 1С Бухгалтерия применяются регистры НДС. Именно они используются для заполнения декларации по НДС в программе. Регистры…
- По какой строке декларации отражать вычет НДС по авансам полученным при взаимозачете? Получили аванс от покупателя, выписали счет-фактуру. В том же квартале перечислили этому контрагенту аналогичную сумму предоплаты за ТМЦ, получили счет-фактуру…
- Вычет НДС при возврате аванса от покупателя в 1С В данной статье рассмотрим особенности отражения вычета НДС при возврате аванса покупателю в 1С. Вы узнаете: какие условия надо соблюдать…
- Как оформить возврат аванса по услугам при эквайринге на УСН в 1С? Как в 1С провести возврат аванса, оплаченного платежной картой, за не оказанные услуги? Как принять к вычету НДС с аванса…
Добрый день! Надо проверить сам учет — все ли корректно, со всем ли согласны.
Отчет Анализ состояния налогового учета по НДС — это вспомогательный инструмент. Не всегда в него все операции попадают.
Выполните, пожалуйста, комплексную проверку по такому алгоритму:
Алгоритм проверки декларации по НДС
Еще обратила внимание, что по отчету у вас не прошла проверка актуальности:
Проверка актуальности учетных данных по НДС
Дополнительно по теме:
Анализ учета по НДС: подскажет, где ошибки
.
Подскажите, пожалуйста, где (в каких строках) в налоговой декларации по НДС должен отображаться НДС с возврата авансов.
Продавец отражает возврат полученного аванса по строке 120 разд. 3 декларации по НДС:
Вычет НДС при возврате аванса от покупателя
.