Войти в кабинетДобрый день! Столкнулась с такой проблемой. Сформировали книгу покупок , заполнили закладку возврат авансов. Далее заполнили декларацию по НДС. Возврат авансов покупателю попали в строку 120 раздела 3 (что корректно) (вложение 1). Но когда формируем «Анализ состояния налогового учету по НДС» (вложение 2), то сумма возврата по авансу попадает в строку «Зачет авансов полученных». Т.е общая сумма вычетов в декларации и в Анализе совпадает, а в разрезе вычетов нет. Может это ошибка анализа НДС или некорректно ведется учет?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Надо проверить сам учет — все ли корректно, со всем ли согласны.
Отчет Анализ состояния налогового учета по НДС — это вспомогательный инструмент. Не всегда в него все операции попадают.
Выполните, пожалуйста, комплексную проверку по такому алгоритму:
Алгоритм проверки декларации по НДС
Еще обратила внимание, что по отчету у вас не прошла проверка актуальности:
Проверка актуальности учетных данных по НДС
Дополнительно по теме:
Анализ учета по НДС: подскажет, где ошибки
.
Добрый день! Спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, где (в каких строках) в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость должен отображаться НДС с Возврата авансов.
Продавец отражает возврат полученного аванса по строке 120 разд. 3 декларации по НДС:
Вычет НДС при возврате аванса от покупателя
.