Добрый день.
У нас несколько обособленных подразделений. Одно подразделение мы закрыли 21.01.2023, отправив 21.01.23 заявление в ФНС о закрытии ОП, сотрудников перевели в другое ОП так же 21.01.2023, в ЗУП ОП так же закрыли. Аванс был выплачен 20.01.23 ( вошли начисления по командировкам за первую половину месяца), НДФЛ удержан, отправлено уведомление в ФНС закрытого ОП об удержанных суммах НДФЛ за период 01.01.23-22.01.23 (т.к ФНС ещё не прислали уведомление о закрытии ОП). С 16.01.23 проводим командировки, дата выплаты с зарплатой 07.02.23, то есть доход февраля. Программа в регистры записывает старое ОП, видно из-за того что ОП закрыто уже после начала командировки и НДФЛ отражается по ФНС закрытого ОП.
Подскажите пожалуйста как правильно провести в программе начисления, которые будут выплачены уже после закрытия ОП?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Документы-начисления «подцепляют» ИФНС в момент их проведения. Поэтому сейчас для того, чтобы сумма по Командировке относилась к другому ОП следует в настройках старого ОП перейти по ссылке «Изменить» для реквизита «Регистрация в налог.органе». Здесь нажать ссылку «Выбрать из числа известных регистраций». В открывшейся форме выбрать регистрацию по новому ОП. Далее в форме «Регистрация в налоговом органе» внизу в реквизите «Сведения о регистрации действуют с» укажите Январь 2022 г.
Далее перепроведите «Командировку». Доходы и исчисленных НДФЛ должны быть отнесены к новому ОП. При заполнении Ведомости сумма также должна быть отнесена к новому ОП. Это можно проверить, если в Ведомости в колонке «НДФЛ к перечислению» открыть расшифровку и посмотреть какая регистрация подсоединилась (последняя колонка).
В данном случае нельзя перепроводить документы-начисления, которые были проведены по старому ОП, иначе в регистры запишутся данные по новому ОП и данные в отчетах «разъедутся». С Ведомостями попроще, т.к. у них данные о регистрации подтягиваются в момент заполнения документа или обновления налога в документе. Эти сведения записываются в отдельную колонку в расшифровке «НДФЛ к перечислению». Поэтому перепроведения старых Ведомостей без их перезаполнения не приведет к ненужным результатам.
Добрый день
Сделала, как Вы написали. Перепровожу командировку, НДФЛ лег на новую ФНС, а доходы как были на старом ОП, так и остались, я и дату документа поменяла, сделала после закрытия ОП, не помогло.
Здравствуйте!
Проверила на демо-базе.
Ввела с Января 2023 года новую регистрацию по старому ОП. Даже перерасчета доход и исчисленный НДФЛ перешли на новую ИФНС.
1. Приложите пожалуйста скриншот Командировки
2. Пришлите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022-2023 года
3. Пришлите скриншот истории регистрационных данных старого ОП. Для этого откройте старое ОП — перейдите по ссылке «Изменить» для поля Регистрация в налог. органе. Внизу нажмите «История изменения регистрации»
Добрый день. НДФЛ ложиться правильно на новую ИФНС, не верно отражается сам доход.
То есть доход на старом ОП (в регистре), а НДФЛ на новой ИФНС.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста сведения, о которых я ранее написала
Извините, Ольга, к сожалению не могу прислать Подробный анализ по сотруднику.
Приложенные файлы на сайте видите только вы и куратор. При сохранении в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» даже ФИО не фигурирует.
Спасибо.
Как вариант принудительной переброски дохода с одной ИФНС на другую — это документ «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ).
Создайте два документа с одинаковыми суммами, но разыми знаками.
В первом на вкладке «Доходы» укажите сумму с минусом, выберите закрытое ОП. Нужно, чтобы к моменту выбора ОП в карточке Подразделения были старые регистрационные данные. ОП в документе на вкладке «Доходы» укажите в колонке «Обособленное подразделение».
Создайте точно такой же документ «Операция учета НДФЛ». Сумму дохода покажите с плюсом. Требуется, чтобы до момента создания документа, в регистрационных данных закрытого ОП в Январе 2023 были уже новые регистрационные данные.
Спасибо Вам большое за помощь.
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂