Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Заплатили поставщику ГСМ по состоянию на конец дня 30.12.22 — 757333,45 руб. 31.12.2022 получили документы на сумму 513133,73 руб. На переплате осталось 244199,72 руб. Поставщик прислал 3 счет-фактуры на аванс на последние оплаты на 50000, 50000 и 150000, в общей сумме на 250000 руб. Почему программа восстанавливает полностью НДС с первых двух счф по 8333,33 и 966,71 с последнего счф на аванс. Хотя должно восстанавливаться только 966,71 с первого счет-фактуры.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Юлия.
Подскажите в документе Поступления по каким документам прошел зачет аванса.
Нужны скрины всех операций или как минимум ОСВ 76.ВА и 60.02 по всей группировке (документы расчета, счета-фактуры обязательно), протестировала на своей базе, восстановлен НДС только с зачтенных авансов
Здравствуйте. Не заметила, что 30.12.2022 г. была еще оплата 100000, на нее счет-фактуру на аванс не выставили, а программа правильно засчитала те авансы. Но зачет мне нужен. Значит, только вручную удалить восстановление НДС с аванса с этих двух счетов-фактур? Автоматический расчет не подойдет. Так?
Добрый день, Юлия.
Получается у вас есть 3 оплаты по которым получены СФ.
Также по одной предоплате СФ не выставляли, в базе у вас ее нет.
В документе Поступления у вас зачет аванса прошел по каким оплатам со СФ, а должно быть одна оплата без счета фактуры и часть оплаты со счет-фактурой, правильно?
Вы можете самостоятельно подобрать в документе Поступления документы авансов по ссылке Расчеты и установить Способ зачета аванса — По документам и выбрать нужные документы.