Здравствуйте! В декабре 22 года начислены страховые взносы, оплачены в январе 23 года. помогите с переходом на ЕНС. Насколько я поняла, помощник не переносит начисления за декабрь по взносам. Какие наши действия? Поправьте, где я не права: 1) Создать операцию по ЕНС:Налоги (Начисление) и перенести суммы начисленных страховых взносов за декабрь 22 г. Проводка формируется Д 69 (01,02.6 и т.д.) К 68.90. В январе уплата с проводкой Д 68,90 К 51 и тогда за декабрь расчеты закрыты. Верно? 2) Далее в январе, будет только начисление Д 20(25 и т.д.) К 69.09 и все, т.к уведомление и уплата будут в феврале за январь. 3) Далее в АПРЕЛЕ за март уведомление не подается, поэтому нужно создать Операцию по ЕНС: Налоги (начисление) Д 69.09 К 68.90. Все правильно?
И еще по переносу НДФЛ: зарплату за декабрь закрыли в декабре, НДФЛ перечислили тоже в декабре, но на сч.68.01 если переплата, сальдо по дебету. Для переноса на ЕНС надо создать операцию по ЕНС:Налоги (Уплата). Правильно?
Уточню, что все статьи на сайте на эту тему читала, но нужен ответ, правильно ли я поняла, что нужно делать.
Здравствуйте! Сверила данные с последними рекомендациями:
1. Проводим документ «Операция по ЕНС», т.к. страховые взносы за декабрь 2022 уплачены в январе 2023, а в январе 2023 Уведомление по ним не подается, т.к. 25.01.23 сдавали РСВ.
2. В январе 2023 при окончательном расчете мы рассчитаем страховые взносы, Уведомление по ним нужно будет подать до 25.02.23.
3. В апреле 2023 мы сдаем РСВ, поэтому Уведомление не подаем, формируем документ «Операция по ЕНС»
По сальдо по НДФЛ необходимо провести сверку с ИФНС, если оно подтвердится, проводим документ «Операция по ЕНС», если нет, списываем — Как отразить списание налогового сальдо старше 3 лет при переходе на ЕНС в 1С
Спасибо! Вопрос закрываю.