В Отчетность по НДС заполняется сумма НДС по операциям налогового агента, хотя таких операций не было в 1С

Вопрос задал Светлана К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день!
В третьем квартале был произведен зачет переплаты налога по прибыли на НДС в размере 136 075 руб. При закрытии четвертого квартала (отчетность по НДС) сумма НДС по операциям налогового агента увеличилась 143 619 руб. (скрин прилагается). Как можно посмотреть из чего состоит данная сумма? Должна ли данная сумма отражаться в данной строке?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите, пожалуйста, Анализ счета 68.32 за 4 кв 22, за 1 кв 23 и сравните с суммой, которую видите в Помощнике по НДС.
    Также посмотрите Анализ счета 68.42 за такие же периоды. В 4 кв 22 в Помощнике по НДС эти суммы тоже попадают в строку с налоговым агентом. На заполнение декларации по НДС за 4 кв 22 это не влияет. Если декларацию сформируете, то это будет наглядно видно.

    Информация в Помощнике справочная и могут быть ошибки в отрисовке в период перехода на ЕНП.
    При этом суммы найти все равно сможете, они в любом случае из учета.

    При наличии операций по 68.42, надо обязательно проверять, что в учете не зависли лишние суммы, которых не должно быть.

    Материал по теме ЕНС и ЕНП здесь.

  2. В оборотке нет таких счетов. Все как раньше

    1. Правильно понимаю, что в 4 кв 22 и в 1 кв 23 не было операций налогового агента по НДС и не было операций по импорту из ЕАЭС.
      Приложите Анализ счета 68.32 с 01.10.22 по 31.01.23. И также Анализ счета по 68.42 за этот же период, пожалуйста.
      —
      Сформируйте декларацию по НДС и проверьте ее заполнение
      Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С
      Информация о суммах НДС налогового агента в Помощнике по НДС не должна влиять на заполнение декларации по НДС за 4 кв 22.

  3. Совершенно верно, таких операций не было, такие счета не формируются.

    1. Если точно даже оборотов нет, значит какой-то сбой при отрисовке Помощника по НДС.
      Из того, что видела, в этой строке суммы 68.32 и 68.42.
      При этом декларация по НДС корректно заполнится — проверьте, пожалуйста.

  4. Да, все корректно заполнилось. Спасибо большое

    1. Отлично, спасибо большое, что написали! За ситуацией наблюдаем — если дизайн изменится, то обязательно поделимся.
      Ждем вас с новыми вопросами ?????

Комментарии закрыты.