Добрый день. 1С Бухгалтерия ПРОФ 3.0.128.10, ОСНО. Были выплачены дивиденды за 2021г. 16.01.2023. Перечислены на ЕНС. Нужно подать уведомление. В отчете Удержанный НДФЛ нет перечисленной суммы. В Справке о доходах не отражается перечисленный НДФЛ.
Что нужно сделать, чтобы перечисленный НДФЛ отразился в этих отчетах? Спасибо!
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
НДФЛ перечислен 16.01.2023г. ЕНП
Добрый день. По дивидендам нет в 1С Бухгалтерии ведомости на выплату. Выплату формируем по кнопке оплатить из документа Начисление дивидендов.
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» — налог удержан, отображается.
По дивидендам пользователи часто ошибаются во времени проведения документов, что сначала идёт удержание налога, а потом начисление — не наш случай, так как формируем Начисление дивидендов и из этого документа Выплатить.
За декабрь 2022 проблем нет, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику — начислено, удержано, перечислено.
За январь 2023 Уведомление провели. Налог оплатили 16.01.2023. В отчете Удержанный НДФЛ нет суммы удержанного, в Справке о доходах — нет суммы оплаченного. В отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику — в последней графе Осталось перечислить.
Как решить эту проблему?
Здравствуйте! Сегодня получила разъяснения от разработчиков по отражению перечисленного НДФЛ, высылаю их ответ:
Применим их ответ к ситуации с дивидендами.
В ситуации с дивидендами у нас не будет ведомости, будет только документ «Выдача наличных» с видом операции «Выплата дивидендов» или «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перечисление дивидендов».
У нас ЕНП, поэтому проводка в НДФЛ перечисленный (Списание с расчетного счета) (дт 68.90 — кт 51).
Нет отдельной платежки, мы формируем ЕНП. Поэтому проводка (дт 68.01 — кт 51). невозможна.
Но проблема в том, что раньше в документе «Списание с расчетного счета» с видом операции «Уплата налога» мы ставили галочку «Исчислено по дивидендам» и программа понимала, что нужно отразить перечисленный НДФЛ по дивидендам.
А сейчас, получается, программа это сделать не сможет, т.к. в Уведомлении в 1С пока нет нового КБК по дивидендам.
Елена, «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перечисление дивидендов» . — именно так выплату и формируем.
Я так поняла, что дт 68.01 — кт 51, это для тех, кто использует старый вариант отражения, хотя в программе такую уплату не провести сейчас.
Нужно подождать пока исправят ошибку по КБК. Дополнительно напишу им об этой проблеме. Их ответ сообщу, как придёт.
А сейчас, получается, программа это сделать не сможет, т.к. в Уведомлении в 1С пока нет нового КБК по дивидендам. — даже если бы КБК и был, ситуацию же это не изменит, если Разработчики не довели до ума выплату по дивидендам.
То есть, это можно признать ошибкой Разработчика и ждать обновлений?
Сейчас можно попробовать провести «Уведомление об исчисленных суммах налога», если оно не проведено по дивидендам и запустить процедуру «Зачет аванса по единому налоговому счету» в Закрытии месяца, есть надежда, что программа пока в общей сумме НДФЛ (дивиденды+зарплата) проведет зачет.
Уведомление проведено. Закрытие месяца сделала — не помогло. Надеюсь, что Разработчики не оставят этот момент без внимания. Елена, спасибо огромное за ответы и желание помочь!! Буду ждать Вашего ответа от Разработчиков. Спасибо!
Добрый день! Продолжаем переписываться с разработчиками по вопросу учета НДФЛ с перечисленных дивидендов. Пока удалось выяснить, что перечисленный НДФЛ будет учитываться в программе по аналогии с зарплатным налогом. Т.е. схема остается такой:
Теперь осталось, чтобы она заработала)
Добрый день! Для отражения в уведомлении сейчас нужно использовать следующие КБК:
КБК для дивидендов в 2023 году:
182 1 01 02130 01 0000 110 — до превышения;
182 1 01 02140 01 0000 110 — сверх превышения.
(введены Приказом Минфина России от 22.11.2022 N 177н)
По разъяснением разработчиков:
После этого и перечисленный налог должен отразиться верно.
Елена, добрый день. Понятно, спасибо, будем ждать обновлений 1С Бухгалтерия ПРОФ. Спасибо за ответ!