Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.25).
Не могу разобраться в некорректном зачёте суммы НДФЛ в регламентной операции при Закрытии месяца. Почему-то в регламентной операции при закрытии декабря 2023 не корректно засчитывается перечисленный НДФЛ. Соответственно не корректно формируется налоговый учет по НДФЛ. Просто перезакрытие месяца ничего не дало, возможно какие-то документы нужно перепровести или соблюсти последовательность операций, но пока не понимаю какие конкретно. Подскажите, пожалуйста, что я сделала не так?
Добрый день! Для проверки учета налога можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23.
Если по перечисленному налогу будут остатки их можно скорректировать документом «Операция учета НДФЛ», заполнив только закладку «Перечислено по всем ставкам» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ). Документ лучше провести 2023 годом и перезакрыть месяц.
Добрый день!
По одному сотруднику закрылось
По другому не закрывалась сумма 210,33, при проведении через операцию эта сумма округляется до 211.
Опять при формировании налогового учета по НДФЛ суммы не сходятся.
Если по перечисленному налогу есть остатки их можно скорректировать документом «Операция учета НДФЛ», заполнив только закладку «Перечислено по всем ставкам» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ).
Дело в том, что начиная с 6-НДФЛ за 2023 и далее перечисленный налог больше не будет отражаться в Приложении 1 6-НДФЛ.
Поэтому мы можем его скорректировать в конце 2023 года.
Добрый день!
По одному сотруднику сумма была без копеек, через «операцию учета НДФЛ» сумма закрылась.
По другому сотруднику сумма с копейками (210,33 руб.), при проведении через «операцию учета НДФЛ» эта сумма округляется до целого числа (210 или 211). Соответственно появляется разница 0,33 коп. или 0,67 коп.
Через какую операцию можно выравнять эту сумму?
Можно в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» в декабре 2023 зайти по кнопке ДтКт в движения регистров. Находим там регистр «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ», ставим галочку «Ручная корректировка» и корректируем копейки.
Второй вариант, чтобы ручную корректировку в документе не ставить, можно создать документ «Операция введенная вручную», в документе заходим справа в меню Ещё — Вы бор регистров, выбираем регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и в него добавляем корректирующую запись по копейкам. Для удобства ввода можно в документе «Операция учета НДФЛ» по кнопке ДтКт посмотреть как программа создает данную запись.
Спасибо большое.