Оплата сотрудником корпоративной связи из личных средств в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ш.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день! Подскажите, как правильно в программе провести корректировку задолженности по оплате услуг связи сотового телефона, номер зарегистрирован на ООО (ОСНО). Обычно оплачиваем перечислением, но так получилось, что сотрудник оплатил услуги связи, чек терминал не выдал, т.е. документов, подтверждающих оплату нет. В распечатке от МТС на конец декабря есть остаток по этому номеру 25 руб., а в программе числится задолженность 130 руб.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, сотрудник оплатил наличными через терминал или картой? В документах МТС отражено, что сотрудник конкретный работник оплачивал за связь, т.е. есть его ФИО?
    Можно оформить по схеме отражённой в материале
    Как отразить приобретение ТМЦ сотрудником за личные средства, если деньги в подотчет не выдавались? .

     1

  2. Документов никаких нет, деньги не выдавались и соответственно не компенсировались понесенные затраты. В документах МТС просто отражено поступление и сумма все, никаких расшифровок.

    Мне нужно скорректировать расчеты с поставщиками на эту сумму.

    Счет-фактуру МТС на всю сумму предоставил, а у меня нет подтверждающих документов об оплате на часть этой суммы.

     4

  4. Спасибо. Посмотрела статью, не совсем подходит ситуация. У нас не было перерасхода на личные нужды, корректировать НДС я не собираюсь, счет -фактура у нас есть от МТС на всю сумму. Предположим соглашусь с вашей позицией, разницу отнесу на 73 счет, а потом что с этой суммой на 73 счете делать? Оплата МТС за оказанные услуги прошла как бы двумя частями, Всего 630 рублей за месяц из них 500 — организация оплатила с расчетного счета и 130 сотрудник из своих денежных средств, но без документов об оплате.

     1

  5. В таком случае, сделайте корректировку расчётов через документ корректировка задолженности.
    Подробнее в материале
    Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
    СПИСАНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Формирование базы нормирования по ДМС и возникновение разницы между БУ и НУ в 1С Добрый день. Большая просьба помочь разобраться в формирование базы нормирования по ДМС в программе 1С. 1.Какими можно воспользоваться отчетами для…
  2. Надо ли при переходе на ФСБУ 6 переоценивать стоимость земли, если она ниже рыночной У нас есть земля — она учтена была в программе уже лет 15 как 1 руб. Отчеты по земле сдавались…
  3. Корректировка ранее отраженных постоянных разниц на временные На предприятии разницы, возникшие в связи с различным признанием доходов и расходов в курсовых по векселям выраженным в иностранной валюте…
  4. Изменение условий аренды, расчет амортизации не изменился в 1С С 01.01.2024 г. произошли изменения по условиям аренды производственных помещений. В связи с этим была сделана операция «Изменение условий в…

Статьи по этой теме

  1. Расчет удержаний по исполнительным листам с учетом кодов вида дохода С релиза 3.0.80 программа учитывает Вид дохода в Начислении при удержании по Исполнительным листам: Доход с кодом 2 облагается НДФЛ…
  2. Каким документом отразить возврат товаров от покупателя в 1С? Какая разница между документами «Возврат товаров» и «Корректировка реализации» в 1С? Какой документ выбрать для оформления возвратов от покупателя в…
  3. Федеральный МРОТ с 01.01.2019 увеличится на 117 руб. С 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет с 11 163 руб. до 11 280 руб. В таком размере…
  4. Материальную помощь по поводу рождения ребенка выплатили с опозданием: как быть с НДФЛ и взносами? Единовременная матпомощь работнику в связи с рождением малыша (50 000 руб.) не облагается НДФЛ только тогда, когда она выплачена в…