Здравствуйте. Выплата заработной платы за декабрь в организации была произведена в январе 2023 года. С аванса в декабре НДФЛ не удерживался. При заполнении отчета за 2022 год воспользовались рекомендацией Аллы Назаровой, отменили проведение документов за декабрь 2022 года. И вот теперь при заполнении отчета 6-НДФЛ по 180 строке по иностранцам появилась сумма излишне удержанного НДФЛ. При всех проведенных документах по строке сумма не появляется. В отчете Анализ НДФЛ зачет авансов по этим иностранцам проходит на всю сумму и никакое сальдо не отображается. Причем, сумма, которая попадает в отчет, является лишь частью суммы налога за декабрь, но найти, каким документом производится эта сумма не получается. В регистре Зачет авансов по иностранцам такой суммы нет. Не пойму, что еще проверить.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, пожалуйста, приложите, расшифровку строки 180, а также отчёт «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (если ли сумма отрицательного НДФЛ?). Ещё давайте посмотрим по сотруднику регистр накопления «Начисления удержания по сотруднику» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставить e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам)