Здравствуйте! В 2022 году отгрузили товар клиенту ЛНР со ставкой 0%. Отгрузка была 28.11.2022 и 09.12.2022. ИНН в программе был занесен старый ДО регистрации в РФ. Сейчас на сайте налоговой нашли что с 01.12.2022 им был присвоен российский ИНН. Первый вопрос нам надо переделать отгрузку НДС 20% только от 09.12 ? или 28.11 и 09.12 можно? И второй вопрос в первоначальной карточке клиента переделывать на новый ИНН или создавать нового контрагента с новым ИНН ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
По ставке НДС посмотрите, пожалуйста, материал
Какую ставку НДС применять при реализации новым субъектам РФ в 3-4 кварталах 2022?
Как поменять Блокируется до подтверждения НДС 0% на Принимается к вычету по товару, который планировалась продавать в ДНР в 2022 в 1С
Отгрузка у вас должна быть контрагенту по двум ИНН.
28.11.22 по старому ИНН, 09.12.22 по новому.
В программе вам нужно вавести контрагента как нового и указать там новый ИНН.