Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1996). ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.458).
Была отмена отпуска сумма и НДФЛ с неё отсторнирован. Этот отсторнированный НДФЛ попал в ведомость на выплату и уменьшил удержанный НДФЛ. В отчете Проверка разд 1 формы 6-НДФЛ эта сумма есть. А в отчет 6-НДФЛ сумма не попала. В расшировке из этой ведомости только одна положительная сумма. Что нужно сделать, чтобы в разделе 1 6 -НДФЛ отразилось корректная сумма удержанного НДФЛ, уменьшенная на размер сторно НДФЛ из отмененного отпуска? Скрины во вложении.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Похоже, что отрицательные суммы программа не включает при заполнении НДФЛ. 🙁 а это так автоматически заполнилось, не вручную? Насколько я знаю, в типовом варианте не должна отрицательная сумма заполняться. Может только уменьшиться удержание по следующему документу. (По хорошему ещё должны и корректировки выплаты быть заполнены).
Так что делать-то? Как исправлять?
Я думаю, что лучше всего вручную уменьшить сумму в 6-НДФЛ.
Другой вариант (делать его сначала на копии): добиваться правильного заполнения в программе. Во-первых пробовать «обновить налог» в той Ведомости. Скорее всего уйдет эта отрицательная сумма. Если не уйдет — это ошибка ЗУП. Ну не должно быть тут отрицательных сумм(
И надо проверить, заполнена ли в этом документе Отпуск поле «Корректировка выплаты». Я думаю, что не заполнилась. Приложите вообще его скрин посмотреть. В нем только это сторно или есть и доначисление какое-то?
Отрицательная сумма в Ведомости не уйдет, так как перезаполнять ведомость в закрытом периоде нельзя. Корректировка выплаты есть. Как её наличие повлияет на отрицательный исчисленный НДФЛ?
Где и как исправить вручную в 6-НДФЛ? просьба дать конкретные рекомендации по исправлению. Общие ответы здесь неуместны. нужно сдать отчет в налоговую.
Здравствуйте!
Если нельзя открыть период в рабочей базе, то сделайте копию и проверьте в ней.
Корректировка выплаты на исчисленный не влияет. но раз она есть, то в следующем документе должен был пройти зачет. И раз она есть, то я еще более убеждаюсь, что «минус» в Ведомость попал не автоматически.
Можно посмотреть, в каком документе прошла обратная корректировка (на сумму с плюсом). вот по этому дометну должна была уменьшиться удержанная сумма в Ведомости.
Если Вы не планируете открывать период и менять данные в документах, то тогда в 6-НДФЛ придется сумму исправлять вручную.