добрый день, работаем в ЗУП корп 3.1.24.308, в январе увольняем сотрудника у которого производит удержание отпуска авансом за июнь 2022 (в тот период ставка была 13%), в увольнении не пойму правильно ли происходит перерасчет НДФЛ, но то что в корректировке мы проводит возвратом НДФЛ, выплачиваем возврат и начисления по увольнении, в справке 2 НДФЛ для сотрудника по ставке 13 и 15 % исчисленный = удержанному= перечисленному, а в 6 ндфл приложение 1 по 15% есть разница между исчисленным, перечисленным и удержанным НДФЛ, подскажите разве это правильно? Скриншоты в следующем письме.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Сторнирование дохода 2022 при ндфл более 5 мл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сторнирование отпуска, использованного авансом, при увольнении сотрудника в январе 2023 года. При увольнении сотрудника в январе 2023 года удерживают за использованный авансом отпуск 4 дня. В начислениях формируется отрицательная сумма по…
- Задолженность перед уволенным и вновь принятым сотрудником Добрый день! Сотруднику в 2020 году рассчитали компенсацию при увольнении. С учетом вычетов получился отрицательный НДФЛ. Но Сумма к выплате…
- НДФЛ при прекращении договора в связи со смертью сотрудника Доброе утро! Подскажите пожалуйста как правильно сформировать и отразить в ЗУП 3.1 сумму НДФЛ начисленную на расчет при увольнении не…
- НДФЛ при увольнении Добрый день. Обнаружила ошибку. У сотрудника во второй половине месяца нет смен. За первую половину месяца рассчитан и выплачен аванс.…
Статьи по этой теме
- Стандартные вычеты после увольнения (ЗУП 3.1.2) В версии 3.1.2 при увольнении сотрудника автоматически прекращается право на действующие стандартные вычеты. Вводить документ Отмена стандартных вычетов НДФЛ (Налоги…
- Учет заработка по предыдущему месту работы при расчете НДФЛ с компенсаций при увольнении (ЗУП 3.1.30.225 / 3.1.34.33) В ЗУП 3.1.30.225 / 3.1.34.33 реализована возможность учитывать заработок предыдущих страхователей при расчете не облагаемой НДФЛ суммы компенсации при увольнении.…
- Печать комплекта справок при увольнении (ЗУП 3.1.10.110) В документах Увольнение и Увольнение списком: Добавлена вкладка Справки при увольнении для быстрого ввода или перехода к справкам: 2-НДФЛ для…
- Придется ли подавать корректировку по СЗВ-ТД, если обнаружили ошибку в сумме начислений в «Увольнении» после отправки отчета? При увольнении сотрудника была рассчитана компенсация за неиспользованный отпуск. Отправили СЗВ-ТД и выяснилось что компенсация была не правильно рассчитана. Придется…
Здравствуйте! В Приложении 1 6-НДФЛ нет поля для отражения возвращенного налога. Остается вопрос, как тогда отражать сумму удержанного налога. На мой взгляд, нужно её скорректировать, чтобы исчисленный = удержанному= перечисленному, потому что мы уже вернули сотруднику данный НДФЛ по состоянию на дату заполнения отчета.
Добрый день, то есть в остальном все верно, ошибка только в заполнении отчётности? Если возврат делаем в январе по ставке 13 % то в 1 приложении 6 ндфл и=у=п ндфл, то есть ошибка в возврате налога по 15%?посмотрите пожалуйста наши скрин шоты, верно ли проведение возврат может мы что то не так сделали или есть зарегистрированная ошибка?
Здравствуйте! На мой взгляд, ошибок нет. Только раз мы на момент составления отчета НДФЛ вернули, но сумму удержанного налога можно скорректировать в Приложении 1, чтобы и=у=п НДФЛ
Добрый день. Елена, у нас таких сотрудников больше одного, если это не ошибка программы, то значит к неверному заполнению отчета привели ошибки с нашей стороны. Могли бы Вы еще раз посмотреть нашу ситуацию и подсказать что мы неверно сделали и как поправить. руками изменять отчетность если это не программная ошибка считаю неверным.
Добрый день. Елена, могли бы Вы вернутся к нашему вопросу.
Здравствуйте! Для избегания ошибок в будущем, можно использовать не сторно-начисление, а удержание за неотработанные дни отпуска, тогда перерасчета не будет. Этот вариант рассмотрен в пункте «Расчет и учет удержания за неотработанные дни отпуска при варианте учета «удержание»» — Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении в 1С ЗУП 8.3
По отражению данных в Приложении 1 здесь скорее всего ошибка программы, не пользователей.
Потому что излишне удержанный налог изначально отражается в 6-НДФЛ так:
Раздел 2:
140 100 руб
160 120 руб
180 20 руб
Приложение 1:
Исчисл. 100 руб
Удерж. 120 руб
Перечис. 120 руб
Сумма налога излишне удерж. 20 руб
Но если вернули НДФЛ до сдачи отчета, хотя и в следующем квартале, то так:
Раздел 2:
140 100 руб
160 120 руб
180 0 руб
Приложение 1:
Исчисл. 100 руб
Удерж. 100 руб
Перечис. 100 руб
Скорей всего ошибка, звучит не очень убедительно, у вас ошибка воспроизводится?
Добрый день! По данному вопросу ошибка на демобазе не воспроизводится, можно написать на v8@1c.ru, потому что в ходе обсуждения они запросят поясняющие скриншоты или базу.
Елена, на каком релизе воспроизводили? У меня на демо воспроизводится. Возможно все же что то не так делаю.
Здравствуйте! Воспроизводила пример на релизе 3.1.24.310.
Если есть возможность выслать демобазу, напишите, я отправлю Вам письмо на эл.почту.
попробую на этом релизе если опять будет ошибка, то базу прислать не смогу могу выслать скриншоты и порядок действий.
Добрый вечер! Хорошо, тогда напишите по результатам.