Добрый день. Такая ситуация. В ноябре сотрудникам была начислена натуроплата , соответственно многие сотрудники остались должниками за ноябрь. Зарплату за декабрь выплачивают в январе и получается, что ндфл по натуре учелся при выплате зарплаты в январе ,но за ноябрь ( дата получения дохода), ндфл с ноябрьской зарплаты в ведомости переучелся в январь, а доход по коду 2000 остался в ноябре. В результате за 2022 г если смотреть подробный анализ по сотруднику доход за ноябрь по зарплате остался в ноябре, а ндфл с этой зарплаты попал в январь. Как быть?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! У нас получается следующая ситуация, раз выплат, с которых можно удержать НДФЛ в декабре не было, то мы удерживаем НДФЛ при первой выплате в 2023 году. Получается, что доход и налог должны «переехать» в 2023 год. Аналогичная история произошла и с вычетами. Если декабрьскую зарплату выплачивали в январе, то сотрудники вычет за декабрь 2022 не получили, получили за январь.
добрый день, так если бы зарплата была за декабрь, то она переезжает в январь, а это за ноябрь, доход остался в ноябре, а ндфл в январе. Руками править через операции учета ндфл??
Добрый день! Дата получения дохода по доходам в натуральной форме — это дата передачи дохода сотруднику, поэтому доход остался в ноябре.
здравствуйте, может я неправильно объясняю, например у сотрудника был в ноябре доход 20000, с него ндфл 2600, доход отразился на 30.11.2022, зарплата за ноябрь была маленькая и в итоге сотрудник за ноябрь остался должником, выплаты не было, ндфл с натуры и зарплаты не удерживали, в декабре долг перекрывается, зарплата нормальная, но зарплату за декабрь выплачивают в январе и при выплате ндфл с натуры подтянулся в ведомость, но остался по дате получения дохода в ноябре, также подтянулся ндфл с ноябрьской зарплаты, но не сторно с ноября на январь, а просто дата удержания январская, а сам доход остался в ноябре, и получается если смотреть подробный анализ по сотруднику, то ндфл с зарплаты в 2022 не удержан, он переехал на 2023 г. Получается , что доход за ноябрь по зарплате тоже надо руками перекидывать на январь??
Здравствуйте! По похожу вопросу обращалась к разработчикам: в организации задержки с выплатой зарплаты и зарплата за ноябрь 2022 ещё не выплачена, что делать в 2023, когда произойдёт выплата зарплаты?
Разработчики ответили, что необходимо перерассчитать документ «Начисление зарплаты и взносов» за ноябрь 2022, указав в нём плановую дату выплаты — январскую.
здравствуйте, так проблема в том , что зарплату за ноябрь выплатили половине сотрудников, а другая половина осталась должниками, если бы зарплату за декабрь выплатили в декабре, то и долг за ноябрь с ндфл бы закрылся без проблем, а у них за декабрь выплачивается в январе. НДФЛ с натурального дохода остался в ноябре, по первоначальной дате получения дохода, а сама зарплата ( код дохода 2000) остается в декабре, а ндфл с нее в январе. Получается, что доход по зарплате надо переносить в январь? Раз там ндфл
Добрый день! Да, все выплаты в 2023 году пойдут по новым правилам.
получается ,что автоматически только декабрьская зарплата перейдет по регистрам на январь при выплате зарплаты за декабрь в январе, если же есть невыплаченная зарплата за более ранние месяцы, то это править всё руками?
Здравствуйте! Немного не так. Обращалась по данному вопросу, разработчики сказали, что нужно будут перерассчитывать зарплату за ноябрь перед выплатой, чтобы в документе указать плановую дату выплаты и рассчитать налог на неё.
добрый вечер, не поняла — как перерасчитать зарплату за ноябрь, если это документ ноября, месяц уже закрыт, ндфл в нем рассчитан правильно, да и в ноябрьском документе нет никакой плановой даты выплаты
Здравствуйте! Пришел дополнительный ответ от разработчиков:
Т.е. автоматически мы не можем произвести перерасчет, т.е. в ноябрьском документе «Начисление зарплаты и взносов» нет поле «Планируемая дата выплаты».
Можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (закладка «Доходы») отсторнировать ноябрьский доход и отнести его на январь 2023. Но там есть сложности, документ придется вводить по каждому сотруднику и в разрезе кодов доходов НДФЛ.
добрый вечер, позиция разработчиков ясна, придется «орудовать» руками, если бы зарплату за декабрь выплатили в декабре, то всё было бы норм, но в последний момент решили выплатить все-таки в январе и теперь надо будет доходы по таким сотрудникам переносить в январь, а таких прилично.
Спасибо
Добрый день! Теоретически ещё есть следующий вариант: оставить сотрудников, кому была выплачена заплата за декабрь в декабрьском документе, а кому в январе, перенести в январский. С учетом того, что сейчас мы может редактировать дату выплаты в документе «Начисление зарплаты». Единственное, нужно будет решить вопрос с проводками.