Добрый день! ЗУП 8,3 (3.1.24.308). Ситуация следующая в декабре начислен и выплачен аванс с удержанием и перечислением ндфл 30.12.22 У сотрудника имеются детские вычеты в размере 5800. За декабрь вычет попал в аванс. С 09.01.23 сотрудник уходит в отпуск и соот-но отпуск был начислен и выплачен тоже в декабре 22 30го числа. и туда залетели вычеты января 23. Так вот вопрос возможно ли что за 2022 у сотрудника получается 13 вычетов вместо 12? в справке 2 ндфл за 2022 налог не удержан а в 2023 излишне удержан на эту же сумму. Спасибо
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Есть такая публикация: Ошибка применения вычетов при переходящей зарплате
Приложите пожалуйста скриншоты отчеты подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) Указав период с 1 января 2022 по 31 января 2023. Попробуйте также сделать документ Перерасчет ндфл ( Налоги и взносы). Посмотрим что именно в учете.
Скажите пожалуйста, когда выплачивали Отпуск. В самом документе Отпуск дата выплаты какая стоит? Она правильная?
Выплата была 30.12.2022
В справке я вижу что вычетов применилось 13, но один ушел на 2023 год. Так как программа показывает, что вычет из документа Отпуск пошел на 2023 год. В целом ничего страшного в этом нет. Так как декабрьская зарплата выплачена в январе, вычет имеем право применять.
Если в Справке 2 ндфл для сотрудника нет отрицательный сумм, то вычетов должно примениться 12 за 202 год. Предлагаю проверить, приложите две справки за 2022 и за 2023 года по данному сотруднику. На сколько я понимаю, сейчас у нас остается вопрос по неравенству ндфл.
Похожие вопросы уже были, решение вручную исправить в Ведомости ндфл. На следующие месяца данная ручная корректировка не влияет. Можно начислить января и выплатить его. Проверить, что ндфл в ведомости идет верный.
Не могу смоделить Вашу ситуация, чтобы доход отпуска остался в декабре, а вычет в январе. Перенести сумму уплаты НДФЛ из 2023 в 2022, а была ли уплата этого ндфл 30 декабря. Прикладываю скриншот ведомости
А вот по справка дело совсем не хорошо.
Попробуем исправить ситуацию документом Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы), расчетный период 2022, Месяц регистрации- если еще декабрь 2022 можно изменить, то укажем этот период. Если закрыт, то укажем январь 2023. Ожидаем, что в этом документе программа сторнирует вычет 2022 года. Приложите, пожалуйста скриншоты этого документа и справку 2 ндфл за 2022 после документа.
Автоматически ничего не предлагает только если вручную ставить суммы
ни декабрь 2022 ни январь 2023
Я не знаю сколько у Вас сотрудников с такой проблемой. Если их 1-2, то можно попробовать исправить руками. Если же у Вас проблема массовая, то тогда рекомендую сделать копию базы и пересчитать декабрь 2022.
Прикладываю публикацию: Как сделать копию базы 1С 8.3
Если пойдем по такому пути, как перерасчет декабря, то
1. Перепроводим ведомости. То есть не открываем сами документы, а просто правой кнопкой — Провести
2. Открываем документ Начисление зарплаты за декабрь, на вкладки НДФЛ нажимаем кнопку Пересчитать ндфл.
Какие у меня опасения: сумма ндфл изменится, изменится сальдо на конец месяца. Но тогда будет верно исчислен ндфл. Если получившиеся результаты не подойдут, то можно вернуть на копию базы и попробовать руками исправить.