Добрый день! В связи с исправлением документа Разовое начисление на выплату денежного подарка по изменению кода дохода с 2721 на 2720 по некоторым сотрудникам, у кого доход превысил 5млн получился перерасчет НДФЛ за декабрь. Из-за нехватки времени разобраться как правильно сделать все в 1С ЗУП, по этим сотрудникам НДФЛ рассчитала вручную и удержала из ЗП все правильно. Но вот в программе правила уже в этом году. Сделала документ Перерасчет НДФЛ с + по ставке 13% и с — по ставке 15%. Чтобы все встало правильно в справках о доходах сделала документ «Операции учета НДФЛ», заполнив вкладки «Удержано» и «Перечислено». Теперь в справках отражается все правильно. Но вот корректно ли так делать? Или нужно было сделать документ «Возврат НДФЛ» на возврат по ставке 15%, чтобы это отразилось в разделе 1 расчета 6НДФЛ? Можно ли зачесть НДФЛ по ставкам 13% и 15%?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Документ Операция учета НДФЛ позволяет зарегистрировать движения по всем основным регистрам учета НДФЛ.
Этот документ можно использоваться для отражения доходов и налогов, которые не отображены в ЗУП 3 другими документами (например, когда начисление и выплата проходят в базе Бухгалтерии). Также данный документ удобно использовать для корректировок.
Заполняется документ только вручную.
Вы все сделали правильно.
Только проверьте как после заполнения в «Операции учёта НДФЛ» выглядит справка 2-НДФЛ за прошлый год.