НДФЛ с з.п декабря

Добрый день! Мы в декабре выплатили аванс 27.12, ндфл удержали и сразу перечислили. Теперь при начислении за декабрь 1с зуп удерживает ндфл с з.п не обращая внимание на детские вычеты и
в расчетном листке показывает удерживание без них, хотя ниже пишет вычеты 2800р, ка должно быть ?мы же (например с оклада 22800 ранее 27.12 удержали ндфл за минусом 2800, т.е начислено 11400-2800*13%= 1118р и перечислили в бюджет, сейчас выплачиваем со второй половины и должны тоже отнять вычеты, так как это доход января уже нового года ,а программа мне считает за весь декабрь 22800*13%=2964 и ставит этот ндфл к удержанию, что не так сделала помогите разобраться. Во вложении расчетный листок