Перерасчет ндфл

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Т.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день, Прошу помочь разобраться сегодня платим вторую часть з.п за декабрь(хотелось бы разобраться до ее выплаты), первую заплатили 27.12 ндфл удержали и перечислили(все делала по инструкции в статье про з.п декабрьскую) . Сейчас сформировала документ перерасчет ндфл , и первый раз вылезли суммы, никогда такого не было, не пойму из за чего и что с этим делать? во вложении файл

Метки вопроса: —
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Чтобы однозначно ответить на Ваш вопрос, что теперь делать — прошу предоставить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику( Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Указать период 01.01.22 по 31.01.23. Возможно этими перерасчетами можно пренебречь.
    Так чже прошу предоставить расчетный листок по сотруднику, где уже будет сделана ведомость в Банк декабрьской зарплаты в январе. Проверим учет 🙂

  2. Во вложении ,сделала по 3-м сотрудникам у кого +1, -1,-364

  3. У Вас все прекрасно по учету! В отчетах нигде ничего лишнего не вылезло, ндфл верный — ведомости в ноль. Оставляем как есть:)

  4. Добрый день, нет не все прекрасно не должно быть -364руб, я нашла в статье что это ошибка Это ошибка 1С — Ошибка 20173667. надо было править в ручную, и 1 рубля не должно быть вторая половина з.п за декабрь, это выплата января и должен ндфл заново считаться, в общем промучилась пол дня ,все провела в ручную, спросила у 1с, сказали обновиться, я обновилась все перепровела и все село верно.

  5. Рада, что все получилось!
    В подробном анализе ндфл я не вижу перерасчета -364.
    Если мы проверим предоставление вычетов за 2022 год, там 12 месяцев 16800. Плюс вычет предоставился вычет за январь 2023, так как выплата в январе 2023.
    А теперь у Вас как? Ошибка еще не устранена.

  6. Вы попросили расчетный листов в нем стоит 5600 вычетов ,а ндф там неверный!!! как раз на 364 разница

  7. Спасибо Вам огромное! Я проверила учет 2022 года, а вот на 2023 уже не обратила внимание. Проверила, что вычет есть,доход есть. А математику не 2023 уже не пересчитала(

  8. Так например по гум 10300 з.п декабрь(доход января)с него идет ндфл не 1339 а 1338, вот это 1 руб и идет в перерасчет , и по всем так же т.е все не верно, зуп считал как доход декабря нарастающим

  9. Погрешность 1 рубль налоговая допускает -погрешность округления. То есть если сейчас возможность можно пренебречь этими перерасчетами и просто их убрать.

  10. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?

  11. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ за 1-й кв. 2023г. Здравствуйте! Сотрудник ушел в отпуск с 01.04.23. выплатили отпускные без учёта мартовской з.п. После расчета мартовской з.п. , в апреле,…
  2. Дата получения дохода Здравствуйте! Начисляю з.п. за декабрь январем 23, аванс за декабрь был выплачен в декабре с удержанием НДФЛ. В документе "Начисление…
  3. Начисление з.п (взносы с минусом) Добрый день! 30.09 увольняю сотрудника и по нему все начисления пройдут в документе увольнения(з.п сентябрь+компен.при уольнении) . Сегодня же начисляю…
  4. 2-НДФЛ Начисленная з.п и премия должна ли войти месяц в месяц?Доход по ведомости начисленной з.п = 2-НДФЛ в данном месяце?

Статьи по этой теме

  1. Что означают номера документов «Перенос данных»? После выполнения переноса обнаружил большое количество документов Перенос данных с различными кодами. Как в них разобраться? В документ Перенос данных…
  2. Бухгалтер после отпуска в 2025 году. Законодательный обзор Полная запись Разбивка записи по темам Налоговое администрирование Коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП Применение и контроль ККТ Противоотмывочное законодательство…
  3. Обзор законодательства по зарплате за 19.04–25.04.2025 Обновлены формы заявлений для возмещения расходов на профилактику травматизма С 21 апреля 2025 года вступил в силу обновленный регламент СФР…
  4. Перевели штатных работников в самозанятые? Сэкономить на налогах и взносах не получится С 2020 года в полную силу заработал Закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента…» и сняты действовавшие в 2019…