При заполнении Ведомости на выплату ЗП за декабрь 2022 г. у сотрудницы минусовалось за 3 месяца Пособие на ребенка до 1,5 лет (за июль, август и сентябрь 2020 г.). Три регистра накопления показывали по нулям сальдо начальное и конечное, обороты были равны друг другу: Бух.взаиморасчеты с сотрудником, Взаиморасчеты с сотрудником и Зарплата к выплате. Пришлось заполнить Перенос данных по двум регистрам «Взаиморасчеты с сотрудником» и «Зарплата к выплате» на эти суммы. Теперь автозаполнение Ведомости на выплату верное по сумме и Расчетный лист с сотрудником верный. Но В этих двух регистрах сальдо не равно нулю, а висит сумма равная корректировке. Что делать, как проверить? Или оставить так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » При заполнении Ведомости к выплате сумма к выплате минусовалась на суммы предыдущих периодов. По регистрам по нулям.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сумма к выплате встает больше Добрый день! Был оформлен возврат НДФЛ сотруднику. Сумма к выплате встала 636 рублей. Возврат НДФЛ не меняет взаиморасчеты с сотрудником…
- Остатки в регистрах по взаиморасчетам Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться, в июне и июле программа не контролировала тип дохода и любую выплату давала отразить в ведомости…
- Зарплата к выплате Добрый день, подскажите пожалуйста должны ли быть равны записи по регистрам Зарплата к выплате, Взаиморасчеты по сотрудникам и Бухгалтерские взаиморасчеты…
- Недоудержанный НДФЛ Добрый день. Помогите, пожалуйста, в решении следующего вопроса. Сотрудник уволился в 2020 году. При этом в расчетном листке у него…
Статьи по этой теме
- Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 В ЗУП З.1 учет взаиморасчетов с сотрудниками организован через специальные регистры накопления, из которых мы получаем данные по «зарплатному» сальдо,…
- Тест № 24. Ошибка: неправильная сумма выплаты ЗП в ведомости
- Почему в ЗУП 3.1.14 в отчете «Задолженность по зарплате» появились суммы с плюсом и минусом, хотя по сотрудникам все выплачено? Отчет Задолженность по зарплате ( Выплаты – Отчеты по выплатам ) стал показывать по некоторым сотрудникам (в т.ч. уволенным), у…
- Учет «бухгалтерского сальдо» (ЗУП 3.1.4) В ЗУП 3.1.4 реализована возможность учитывать выплаты в отчетах по зарплате не по месяцу, за который они произведены, а по…
Здравствуйте, так лучше не оставлять: необходимо увидеть причину пересортицы — скорее всего в разрезе «Видов дохода исполнительного производства» или «Статьи расходов». Для этого приложите, пожалуйста, отчёты, воспользовавшись настройками Ольги из комментариев к вопросу https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/vyravnivanie-ostatkov-po-otchetam-za-proshlye-periody.html
Спасибо, с пересортицей справилась. Но из-за технических ведомостей, в которые попало много сотрудников, в том числе давно уволенных, в Анализе НДФЛ по сотрудникам «вылез» НДФЛ и он портит декларацию 6-НДФЛ. Перепровела Тех.ведомости на более старую дату — декабрь 2020, чтобы не ехал НДФЛ текущего периода. Правильно ли сделала? И тогда получается поплывет НДФЛ 2020 года? Или на него уже не обращать внимание?
Здравствуйте!
Прокофьева Марина сможет ответить Вам 9 января. Если вопрос срочный, то можем продолжить обсуждение со мной. Тогда напишите, пожалуйста, об этом.
Добрый день! оставить корректировки месяцем прошлого налогового периода (декабрь 2020) — один из выходов, но для полноты картины желательно посмотреть, где и как «вылез» НДФЛ
Поэтому во вложении прикреплены настройки 2х универсальных отчётов по:
а) Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (Регистры накопления) — приход должен быть равен расходу по документам-основаниям с учётом прочей аналитики
б) Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (Регистры накопления) — в целом, обороты должны закрываться
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/01/Raschyoty-nalogovyh-agentov-i-nalogoplatelshhikov-s-byudzhetom-po-NDFL.zip