УСН доходы-расходы, как исправить регистры УСН, если в Статье затрат неверно было указано Не принимается в 1С

1. Добрый день!
   Пример большой, воспроизвести в базе его не смогу, нет возможности выгружать из ЗУП. Поэтому буду уточнять для ответа.
   Правильно ли я поняла, что текущим периодом нужно исправить регистры УСН в документе Отражение зарплаты в бухучете от 31.01.2022 ( в других периодах).
   А конкретнее в закладке Регистры УСН, строка 1, в поле Отражение в НУ должно быть указано — Принимаются?

   Из-за того, что в регистре было указано Не принимаются, документ Списание с расчетного сечта от 15.02.22 вы редактировали вручную?

   Скажу сразу, все изменения сначала выполняйте в копии базы. Когда результат вас устроит, повторите в основной.

   Как сделать копию базы 1С 8.3
   .

2. Оксана, добрый день!
   Как в базе поправить регистры, в Отражение зарплаты в бухучете, возможности ручных правок нет. В КУДИр попадает зарплата и налоги на последнее число месяца, в сумме оплаты за прошлый расчетный месяц. Ошибка идет с 2021г. Потом мы документом списание с р/с сумму в регистрах ставим как должно быть, и в результате идет завышение расходов.
   Должно быть так зарплата за месяц и налоги уплачивается 15 го числа следующего месяца.

3. Наталья, поправить надо регистры УСН в документе Отражение зарплаты в бухучете от 31.01.2022 ( в других периодах) текущим периодом?
   А конкретнее в закладке Регистры УСН, строка 1, в поле Отражение в НУ должно быть указано — Принимаются?

4. То есть 31.12.2022 надо сделать поправки в документе отражение зарплаты и внести поправки по регистрам УСН за прошлые месяцы, так в этой операции нет ручных правок, как тогда это сделать можно? Тем более на закладке КУДИр Отражение зарплаты в прошлых месяц зачитывается перечисление зарплаты и налогов за 2021г., т.к. в операции списанние с р//с в ручную ставили сумму полностью принимаются, а зарплата была рассчитана и принимаются и не принимаются. Я недавно пришла в эту компанию, поэтому обнаружила сейчас при подготовке УСН, влазить в прошлый год не могу. Поправки есть возможность внести в регистры для УСН либо текущим периодом, либо в сами регистры НУ не затрагивая БУ.

   1

5. Уплата налога, Как правильно отразить данные в регистрах документа списание с расчетного счета уплаты налога? Следует ли заполнять все следующие вкладки, или определенные только надо и при каких случаях, куда попадет информация с каждого регистра:
   — Книга учета доходов и расходов (раздел 1)
   — Расшифровка КУДиР
   — Прочие расчеты
   — Расходы при УСН

6. Вносить изменения в документ Отражение зарплаты в бухучете программа не позволяет.
   Для этого нужно создать документ Операции, введенные вручную. Добавить через клавишу Еще(право верх) необходимые регистры и заполнить их.
   Если сведения в документе Отражение зарплаты в бухучете неверны, их нужно отсторнировать и следующей строкой ввести верные.
   Создала пример по одной неверной строке из документа от 31.01.22.
   Сначала сделайте исправления только по одному месяцу, чтобы проверить верно ли все отражается.

   Еще как вариант создать копию базы, открыть период и поправить регистры на то как они должны быть.
   По идее регистры по НУ не должны влиять на БУ. Но тогда все равно придется перепровести период.

   По регистрам:
   — Книга учета доходов и расходов (раздел 1)
   Система налоговых регистров УСН
   — Расшифровка КУДиР
   — Прочие расчеты
   Регистр Прочие расчеты
   — Расходы при УСН
   Регистр Расходы при УСН

   Как узнать, какой регистр что двигает?

   Если учет в базе ведется корректно, то все регистры заполняются автоматически. Бывают ситуации, когда приходится дополнительно создать запись через документ Записи книги доходов и расходов.

7. Добрый день, Оксана! Не совсем разобралась по регистрам, подскажите:
   Вот начисление з/п какие регистры должны быть заполнены, а если в течении месяца была выплата аванса и отпускных за текущий месяц.
   Потом выплата зарплаты какие регистры должны быть? Могли бы мне воспроизвести? Спасибо

8. Добрый день! На начало 2022 года есть задолженность по регистру накопления «Прочие расчеты», поэтому появляется ошибка при принятии к расходам сумм по взносам.
   Необходимо сохранить копию базы, далее в копии на 31.12.2021 ввести документ «Операция введенная вручную», где по кнопке справа Ещё — Выбор регистров выбрать регистр накопления «Прочие расчеты». В него вносим записи, которые программа пытается закрыть при проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете» от 31.01.22. Далее снимаем ручные корректировки с платежек в 2022 год и последовательно проводим документы. Можно воспользоваться процедурой перепроведения документов в разделе Операции — Закрытие месяца.
   Также перед перепроведением документов важно в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты проверить, чтобы был установлен признак «Принимается», где это необходимо:
   
   

9. Елена, добрый день! Понимаете это я пример только за январь отправляла, а так это во всех документах.
   Я хочу в документе выплаты зарплаты и перечислений взносов и налогов на закладках в регистрах сделать ручные корректировки. В зарплате начисление я исправить не смогу, поэтому через операцию вручную, сделаю сторно внесу правильные записи по регистрам. Поэтому прошу помощи по всем регистрам УСН какие мне надо сделать записи?
   1. Выплата аванса, отпускных. (какие регистры и записи)
   2. Начисление зарплаты за месяц, в течении месяца выплата отпускных. (какие регистры и записи)
   2. Выплата зарплаты в следующем месяце. (какие регистры и записи).
   С июля способ учета поменяли. Поэтому получается до октября надо внести в ручную, а с октября убрать ручные корректировки и перепровести документы.

10. Если зарплата ведется в ЗУП, а в Бухгалтерию перегружается, то регистры по зарплате в Бухгалтерии не заполняются, только регистр «Хозрасчетный» — это проводки.
    Если мы хотим скорректировать данные по учету УСН, нам нужно смотреть два регистра накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». Данные из регистра накопления «Расходы при УСН» мы видим в отчете «Анализ состояния налогового учета по УСН».

    Также необходимо учитывать один нюанс: если зарплата в Бухгалтерии ведется сводно (т.е. не заполняется субконто «Работники организации»), то её в расходы по УСН программа автоматически не возьмет. Чтобы эти расходы по зарплате попали в КУДиР вводят документ «Запись книги доходов и расходов УСН» (раздел Операции). При этом сумма налогов в расходы попадает по штатному механизму, в момент зачет задолженности (налоги начислены — выплачены или выплачены — начислены).

11. Я обычно делаю так: в Универсальный отчет по очереди загружаю настройки:
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/12/prochieraschety.zip
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/12/rashodypriusn.zip
    Потом смотрю по данным отчетам, какие остатки мне нужно закрыть.
    И на 31.12. провожу документ «Операция введенная вручную» по регистрам «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». Потом последовательно, снимая ручные корректировки, перепровожу документы в следующем году. Учет расходов при УСН выравнивается, т.к. мы скорректировали остатки на начало года — закрыли лишнее.

12. А возможно не делать сторно регистров с начисления зарплаты, а вообще в начисление зарплаты удалить регистры по УСН, а внести правильно записи через операцию вручную?
    Запуталась с регистрами Прочие расчеты, Расходы при УСН, т.е. если в документе списание с р/с выплачиваю аванс или отпускные за текущий месяц, но начисление зарплаты еще нет, то должен быть заполнен только регистр Книга доходов и расходов. Если в текущем месяце было увольнение и НДФЛ был перечислен, то добавляется еще регистр при перечислении НДФЛ Прочие расчеты, с записью вид движения Приход и Расчетный документ указывается Документ списание с р/с (текущий). После начисление зарплаты на последнее число месяца, в операции в ручную какие ввести еще регистры и с какими записями?

    1

13. Добрый день! Можно выбрать такой вариант корректировки — в способах учета зарплаты указать, что начисление не принимается в расходы при УСН:
    
    
    Далее перепровести документ «Отражение зарплаты в бухучете» и платежки на перечисление налогов и сборов, снимая ручные корректировки. Так расходы не попадут в налоговый учет, а сами суммы расходов по зарплате, налогам и взносам указать за каждый месяц в документе «Запись книги доходов и расходов УСН» — Документ Запись книги доходов и расходов УСН

    1

14. Елена, добрый день! Благодарю, Документы перепровести отражение зарплаты не можем, закрыт период. Делаю сторно ненужных строк в регистрах текущим периодом, в Книги в ручную уберу лишние строки. Посмотрю как пойдет на 01.01.2023, возможно понадобится сделать в регистрах записи корректировки.
    А по вопросам регистров, Вы мне так и не ответили.

15. Добрый день! Чтобы скорректировать регистры, необходимо создать новый документ «Операция введенная вручную». Далее зайти в меню Ещё — Выбор регистров:
    
    
    И добавить два регистра по УСН:
    
    
    После они появится в табличной части документа и можно будет внести корректирующие записи:
    
    
    Чтобы исключить ошибку, лучше посмотреть пример записи по кнопке ДкКт в документе «Списание с расчетного счета» или «Отражение зарплаты в бухучете» и по аналогии ввести.

Комментарии закрыты.