Добрый день. Компания на ОСН. Задавала ранее вопрос о переносе убытка прошлых лет. Еще раз прошлась по всему алгоритму, но в декларацию не встают нужные данные. По расчетам НП 35 тыс, в декларацию встает 88 тыс. Файл со всеми операциями прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не отражается в декларации на прибыль актуальные данные
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Недостача не учитываемая в НУ попадает в налоговую базу по прибыли в 1С Добрый день. По итогам инвентаризации у нас образовалась недостача. Виновных лиц не искали. Решили списать не учитывая в НУ. 94…
- УСН безвозмездная передача товара. Добрый день. Компания на УСН. Купили прослеживаемый товар (монитор) за 60 тыс. (50 + 10 НДС). Для дальнейшей безвозмездной передачи.…
- Некорректно заполняется Ведомость на выплату заработной платы в 1С Добрый день! По одному из сотрудников из месяца в месяц некорректно заполняется ведомость на выплату зп. Уменьшается все время на…
- Переоценка процентов по валютному депозиту Добрый день. Есть вопрос. Не могу понять, как проверить правильность расчета программой переоценку процентов по валютному депозиту. Вклад от 20.06.19г…
Статьи по этой теме
- Как отразить в налоговом учете приобретение ОС стоимостью больше 40 тыс. руб., но меньше 100 тыс. руб.? Организация на ОСНО. Организацией было приобретено ОС стоимостью 43 тыс. руб. В НУ списано единовременно по счету 26 «Амортизация». В декларацию…
- За неуплату экологического сбора будут брать огромные штрафы С 17.06.2019 начали действовать штрафы за несдачу экологической отчетности и неуплату экологического сбора ( Федеральный закон от 17.06.2019 N 141-ФЗ…
- Учет расходов лизингополучателя в НУ, когда лизинговые платежи включают выкупную стоимость в 1С Видео: Учет лизинговых платежей и выкупной стоимости в НУ Лизинговые платежи и выкупная стоимость в НУ Лизинговые платежи учитываются в…
- Резервы по сомнительным долгам в отчетности в 1С Начало примера смотрите в публикациях: Создание резервов по сомнительным долгам в 1С Восстановление резервов по сомнительным долгам в 1С Списание…
Файл по операциям по переносу убытков и отражения данных в декларации
Добрый день, Ирина.
Сформируйте ОСВ по счету 97.21. В Операции, введенную в ручную не надо указывать подразделение.
Татьяна, добрый день! Все отредактировала, убрала подразделение. Но в декларацию не встает сумма прошлого убытка. Ушла данная сумма из ОСВ по 97.21. Где еще может быть ошибка. Месяца все перепровела, закрыла.
Файл прилагаю.
Еще нюанс. При закрытии каждого месяца, я пропускала операцию списание убытка прошлых лет и провела ее только в том месяце, когда получила прибыль. Может надо каждый месяц выполнять данную операцию?
Провела закрытие каждого месяца, почитала рекомендации, пишут, что в промежуточных отчетных периодах надо проставлять вручную строку 110 лист 2 и стр. 150 приложение 4 лист 2. Налоговая база получается 444 тыс, уменьшить я ее могу только на 222 тыс., тогда почему по оборотке 68.04 у меня выходит 35 тыс. Помогите, пожалуйста, разобраться. Файл прилагаю.
Ирина, здравствуйте!
Порядок действий такой:
— Декларация за 2017г, надо заполнить Лист 02 Прил 4 и там поставить Признак налогоплательщика (код) 01 вверху. Уточненка.
— Декларация за 1кв 2018г, аналогично. Это приложение Лист 02 Приложение 04 включается в состав декларации только за I квартал и за год. Уточненка.
— Пропускать операции списания убытка в 1кв не надо, он лишний раз не спишется пока нет прибыли в НУ.
— Когда делаем проводку в НУ Дт 97.21 Кт 99.01.1 — не ставим никакой аналитики, типа Прибыль убыток от продаж. Только счет указываем.
— В карточке счета 97 сумма (тут она справочно дается) и в проводке должна быть одинаковой 305 345,11. Чтобы потом не запутаться, что верно.
— Декларация за 1 полугодие, там все заполнится автоматом, налог посчитается корректно в Закрытии месяца т.к убыток в НУ будет списан, но вот сроку 110 Лист 02 (она желтого цвета — значит «ручная») заполняем вручную суммой признанного убытка по итогам 2кв.