Здравствуйте, прошу Вас помочь как провести в 1с следующие платежи: 16.08.22 на лицевой счет таможни платежи, в т.ч. таможенная расписка 40151,99. в срок не предоставили истребуемые документы, 23.10.22 с лицевого счета списана эта сумма по уведомлению о взыскании по кодам 5010-27604,5 и 2010-12547,49. пожалуйста, помогите правильно в 1с разнести эти суммы.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Взыскание таможенных платежей за счет денежного залога
Взыскание таможенных платежей за счет денежного залога
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка таможенной стоимости из-за денежного залога в 1С Здравствуйте, прошу раз еще раз подробнее разъяснить, как в 1С провести документ по корректировке таможенной стоимости. В 3 кв. была…
- Возврат средств от ФТС 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1342) ОСНО. ФТС в апреле вернуло на лицевой счет излишне удержанную сумму за пошлину и НДС. Мы приняли…
- НДС на таможне, безвозмездное получение образца Иностранный поставщик прислал для нашей организации интерфейсный модуль (демо версию) без оплаты. На таможне ее оценили по рыночной стоимости для…
- Загрузка выписки из Казначейства в 1С Организация открыла бюджетный счет в Казначействе (71 лицевой счет). Утвердили Сведения, сделали первые платежи. Несколько дней пытался достучаться до техподдержки…
Статьи по этой теме
- Зарплату - на разные карты работника: можно или нет? Роструд разъяснил, может ли работодатель перечислять заработную плату на разные банковские карточки два раза в месяц (Письмо от 10.10.2019 N…
- Хранение нескольких лицевых счетов для сотрудника (ЗУП 3.1.8) В ЗУП 3.1.8 появилась возможность регистрировать сразу несколько лицевых счетов одного сотрудника по разным зарплатным проектам. Ввод дополнительных лицевых счетов…
- Внимание! При обновлении на ЗУП 3.1.8 могут «слететь» лицевые счета сотрудников Коллеги, обратите внимание после обновления на ЗУП 3.1.8 могут «слететь» лицевые счета сотрудников! Ситуация возникает, если у сотрудника было внесено…
- Макеты печатных форм: убрать счет сотрудника из печатной формы ведомости "Список перечисляемой в банк зарплаты" Пользователям требуется, чтобы в печатной форме документа Ведомость в банк («Список перечисляемой в банк зарплаты») не выводились сведения о лицевом…
Здравствуйте, Ольга!
Уточните, пожалуйста таможенную расписку учитываете, как аванс. Приведите, пожалуйста скрин Уведомление о взыскании.
Материал по теме: Документ ГТД по импорту
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50% .
Добрый день. это был как залог. в декларации на товары этих сумм нет.
так как мы не предоставили документы подтверждающий, то эти суммы списали за счет денежного залога.
еще поясню. 16.08.2022 в таможню отправили 2 платежа. 811 215,69 ( сумма по декларации на товары) руб. и 40151,99 руб. (таможенная расписка). Первую сумму по документу ГДД по импорту провели, все нормально, в книгу покупок ндс включили.
потом 23.10.2022 с лицевой карточки списали деньги 40 151,99 руб. т.к. не предоставили в таможню подтверждающие документы в установленный срок, 5010-27 604,5 и 2010-12 547,49.
прошу Вас помочь как эти суммы разнести в программе и в книге покупок провести этот ндс. они у меня просто висят сейчас на ДТ сч. 76
Здравствуйте, Ольга!
Предлагаю следующий порядок действий:
1. Операция, введенная вручную:
Дт 68.02 Кт 76.09 — Сумма денежного залога зачтена в счет доплаты НДС.
41.01 (44.01, 91.02) Кт 76.09 Начисление дополнительной пошлины с зачетом денежного залога.
Ели стоимость товара на момент принятия таможенным органом решения еще не сформирована — счет 41.01. Если уже сформирована — 44 или 91.02.
2. Отражение НДС к вычету:
— Контрагент — Таможенный орган;
Поставьте флажки:
— Использовать как запись книги покупок. Код операции — 20;
— Формировать проводки.
На вкладке Товары и услуги:
— Вид ценностей — Таможенные платежи;
— Счет учета НДС 19.05;
— Событие — Предъявлен НДС к вычету.
Укажите сумму и сумму НДС.
здравствуйте. когда получили декларацию на товары, оформили в 1с ГТД по импорту и проводки были такие, в приложении
и сформировали книгу покупок, в приложении.
может быть как-то возможно также добавлять эти дополнительные уплаты в таможню
Здравствуйте, Ольга!
Корректировку таможенной стоимости (документ ГТД) можно сделать документом Операция, введенная вручную Вид операции — Сторно документа.
В документе Операция, введенная вручную Вид операции Сторно документа удалите сторнирующие записи таможенного сбора и пошлины, если платили. В проводках:
Дт 19.05 Кт 76.09
Дт 68.02 Кт 19.05 укажите сумму НДС, которую надо доплатить.
На вкладках: НДС Покупки и НДС предъявленный также укажите сумму НДС к доплате. Остальные данные оставьте без изменения.
НДС к доплате отразится в книге Покупок в квартале, в котором вносили изменения.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Доначисление таможенной стоимости товара и импортного НДС в другом квартале .