Корректировка таможенной стоимости из-за денежного залога в 1С

1. был в подобном вопросе вот такой ответ, если это единственно верный вариант , то очень попрошу подробнее расписать порядок действия. Спасибо!
   Корректировку таможенной стоимости (документ ГТД) можно сделать только документом Операция, введенная вручную Вид операции — Сторно документа.
   В документе Операция, введенная вручную Вид операции Сторно документа удалите сторнирующие записи таможенного сбора и пошлины, если платили. В проводках:
   Дт 19.05 Кт 60.01
   Дт 68.02 Кт 19.05 укажите сумму НДС, которую надо доплатить.
   На вкладках: НДС Покупки и НДС предъявленный также укажите сумму НДС к доплате. Остальные данные оставьте без изменения.
   НДС к доплате отразится в книге Покупок в квартале, в котором вносили изменения.

   Доначисление таможенной стоимости товара и импортного НДС в другом квартале
   Взыскание таможенных платежей за счет денежного залога
   .

2. Здравствуйте, Ольга!
   Соберите в один файл Word, как и что делали в 1С все вкладки и Дт/Кт. Приведите ОСВ по счету 19.05.

4. Здравствуйте, Ольга!
   Вы пишите:» 23.10.22 в октябре денежный залог с лицевого счета списали 2010-12547,49, 5010-27604,5, направили уведомление. Получила декларацию на товары где внесены отметки таможни о скорректированных графах по таможенной стоимости и т.п. »
   Если правильно понимаю, то была корректировка таможенной стоимости. Если да, корректировку таможенной стоимости (документ ГТД) нужно сделать документом Операция, введенная вручную Вид операции — Сторно документа.
   В документе Операция, введенная вручную Вид операции Сторно документа удалите сторнирующие записи таможенного сбора и пошлины, если платили. В проводках:
   Дт 19.05 Кт 76.09
   Дт 68.02 Кт 19.05 укажите сумму НДС, которую надо доплатить.
   На вкладках: НДС Покупки и НДС предъявленный также укажите сумму НДС к доплате. Остальные данные оставьте без изменения.
   НДС к доплате отразится в книге Покупок в квартале, в котором вносили изменения.

5. Здравствуйте, можете подробнее расписать как это сделать:
   Если да, корректировку таможенной стоимости (документ ГТД) нужно сделать документом Операция, введенная вручную Вид операции — Сторно документа.
   В документе Операция, введенная вручную Вид операции Сторно документа удалите сторнирующие записи таможенного сбора и пошлины, если платили. В проводках:
   Дт 19.05 Кт 76.09
   Дт 68.02 Кт 19.05 укажите сумму НДС, которую надо доплатить.
   На вкладках: НДС Покупки и НДС предъявленный также укажите сумму НДС к доплате. Остальные данные оставьте без изменения.
   НДС к доплате отразится в книге Покупок в квартале, в котором вносили изменения.

   Мне теперь нужно все удалить?: операции введенные вручную, отражение ндс к вычету.

6. Здравсвуйте, Ольга!
   Вышлите, пожалуйста скрн, первичной декларации и декларацию на товары где внесены отметки таможни о скорректированных графах по таможенной стоимости и т.п., чтобы понимать что откорректировали.

9. Судя по ДТ увеличилась таможенная пошлина и НДС.
   Оформите документ Операция, введенная вручную — Сторно документа — Сторнируемый документ — ГТД по импорту от 16.08.22
   Удалите сторнирующие записи
   Добавьте проводки:
   Дт 41.01 Кт 76.09 Таможенная пошлина Сумма (263385,52-250838,13)
   Дт 19.05 Кт 76.09 НДС уплаченный Сумма (579448,15-551843,88).
   На вкладке НДС предъявленный также укажите сумму НДС к доплате.

   Если товары проданы, таможенные пошлины отнесите на себестоимость продаж. Сделать это можно либо напрямую, либо через записи по счету учета товаров:
   Дт 90 Кт 76 – скорректирована себестоимость продаж на доначисленную сумму таможенных пошлин.
   Все остальные операции удалите
   По зачету залога не мой взгляд делать ничего не надо. Судя по Отчету о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей за период с 01.07.2022 по 30.09.2022 на счете остаток в сумме залога — 40152 руб.

10. спасибо огромное!!! поняла, сделала. вопрос:
    1. если уведомление о взыскании таможенных платежей поступило 25.10.22, сторно я делаю этим числом и на вкладке ндс предъявленный дата события я должна ставить какое число 25.10. или 16.08. оставить.
    2. ндс уже сдан, могу я это сторно сделать в 1 кв.23г. и какие даты тогда ставить на вкладке ндс предъявленный

11. Здравствуйте, Ольга!
    Дата события — 25.10.22 г.
    Если декларация по НДС сдана, то строно делаете в 2023 г.
    У Вас в декларации во 4 квартале 2022 г НДС по ГТД был принят к вычету неверно. Необходимо подать уточненную декларацию по НДС.
    Для правильного отражения НДС в уточненной декларации по НДС необходимо оформить документ Операция, введенная вручную, с видом операции Сторно документа. В поле сторнируемый документ выберите документ Формирование записей книги покупок за 4 квартал 2022 г. На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет оставьте только запись по ошибочно зачтенному НДС по ГТД, остальные удалите. Добавить запись с правильной ГТД.
    На вкладке НДС Продаж так же удалите правильные СФ, оставьте неверную ГТД и добавьте правильную ГТД. В поле Запись доп. листа поставьте -Да. В поле Корректируемый период укажите любую дату из 4-го квартала. 2022 г. Сформируйте Корректировочную Декларацию по НДС за 4 кв. 2022 г

12. извините меня пожалуйста за столь подробные расспросы и может еще на Ваш взгляд и «глупые»!! но хочу разобраться.
    если я правильно поняла, то мои действия такие:
    1.) в 3 кв. 22 я сдала декларацию по ндс, где в книге покупок указан вычет по гтд от 16.08.22
    2) в 4 кв (25.10.22) я получила это уведомление о взыскание тамож.платежей за счет ден.залога, но не заявила вычет по корректировочной ТД (сторно ГТД по импорту от 16.08.22) (т..к. Ваш к сожалению ответ получила после отправки декларации)
    3) в 1 кв 2023 текущей датой например 26.01.23 я делаю сторно ГТД от 16.08.22, но на вкладке ндс предъявленный дату события ставлю 25.10.22? (или уже текущую дату)
    4) сторно книги покупок за 4 кв 22 нужно делать при этом? в сданной декл за 4кв и зачитывала ндс к вычету по ГТД

    или же мне лучше сейчас все сделать (сторно ГТД от 16.08.22) как и нужно было 25.10.22.., все указать и пересдать уточненку за 4 кв. 22?

13. Необходимо все исправления провести в 2023 г. и сдать уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2022 г.

Комментарии закрыты.