Добрый день! Тут пойдет речь, когда исправление нужно делать в доп. расходе (41 счет) с поставщиком, который работает на УСНО, т.е. не выставляет счет-фактуру и дату меняет на позднюю, когда на товар уже сделано перемещение (себестоимость). Мне в базе нужно исправить дату и нумерацию документа в текущем периоде. Как быть в данной ситуации? Если брать корректировку поступления, то подходит «исправление собственной ошибки» Но при выборе документа, он «ругается», что нет счет-фактуры.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление в первичных документах
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправленный СФ в евро в учете покупателя, если покупка не была отражена за прошлые годы в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.98.11), ОСНО Добрый день! В 2020 году Поставщиком выставлены счета-фактуры иностранной организации-покупателю…
- Забыли начислить НДС с реализации за прошлый квартал в 1С Добрый день У меня вопрос по исправлению в декларацию по НДС за прошлые периоды.Не был начислен НДС на сумму услуг…
- Корректировочный счет-фактура от поставщика Здравствуйте, организация на УСН (Д-Р) получила первый раз от поставщика корректировочный счет-фактуру от 31.12.2018 на услуги за октябрь и ноябрь…
- Ошибка в дате счета-фактуры полученного при Вводе остатков Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.2031). При вводе начальных остатков на 01.01.2020г по счету 19 ошиблись в дате счета-фактуры полученного. Документ расчетов…
Статьи по этой теме
- Как исправить дату счета-фактуры полученного на другое число после Закрытия месяца? Как можно исправить дату счета-фактуры, полученного на другое число после Закрытия месяца ? Если установлена дата запрета изменений, исправить дату…
- Как поставщику исправить ставку НДС в счете-фактуре и документе Реализации (акт, накладная, УПД) в 1С За 2 и 3 кварталы 2025 клиенту неверно выставляли УПД: указывали на товар ставку НДС 10%, нужно было указать 20%.…
- Как исправить собственную ошибку при корректировке поступления на УСН в 1С? Организация на УСН (доходы-расходы) получила товар от поставщика на УСН, счет-фактура не предоставлен. В документе поступления бухгалтер допустил ошибку —…
- Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С Узнайте о секретах заполнения типового документа Корректировка реализации вида операции Исправление в первичных документах . Данная статья поможет понять, каким…
Здравствуйте, Галина!
Опишите ситуацию более подробно. Какая у вас система налогообложения?
Исправления необходимо внести в документ Поступление доп. расходов?
Была допущена ошибка при оформлении документа Поступление или поставщик выставил корректировочный документ?
Когда получен документ поступления в текущем периоде?
Татьяна, добрый день!
1. Система-ОСНО
2.Да, поступление доп. расхода
3.Поставщик, перевыставил документ, при этом не сообщил об изменении, увидела, только при сверке с контрагентом за 3 квартал, написала об этом контрагенту, на что мне было написано письмо о замене.
4.Документы, которые они меняют получены в ЭДО в 3-ем квартале в двух вариациях (первый вариант и второй), т.к. не знала о заменах, мной подписаны первый вариант (не верный), который и оплатили, при этом «первый вариант» не аннулирован, но это наверное, временно и они будут аннулировать, т.к. в их сверке отражен второй вариант
Ошибку допустил поставщик, он должен предоставить корректировочные документы.
Оформите документ Корректировка поступления. Вид операции — Исправление в первичных документах.
Либо в первичном документе Поступление доп. услуг оформите счет-фактуру. Так как поставщик без НДС на отчетность это не повлияет. После оформите документ Корректировка поступления. Вид операции — Исправление собственной ошибки.