Добрый день! Ранее обращалась с вопросом переноса долга, но не формировала оборотку с группировкой по документам. Теперь вижу, что при оформлении переноса долга с одного покупателя на другого в оборотке (с группировкой по документам) получается как-бы сальдо. Что я делаю не так?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Елена, добрый день!
Можете прислать ссылку на предыдущий вопрос?
И скрин как заполнили документ Корректировка долга.
Скрин пока не могу сделать.
Надо ли выписывать счет-фактуру на аванс, если аванс из-за Корректировки долга по оплате за покупателя 3-м лицом в 1С
Приложение
Спасибо за ссылку.
Оформите документ Корректировка долга, как в моем скрине.
И проверьте аналитику по счету 62.
Приложение
Спасибо за помощь. Попробую исправить и разобраться.