Добрый день. Помогите разобраться почему неверно заполняется строка 170 раздела 2 декларации 6-НДФЛ за 9 месяцев, По строке 170 отображается сумма ндфл по ставке 15% (802941 руб. ) как неудержанная налоговым агентом с дохода начисленного в качестве дивидендов, фактически ндфл удержан и перечислен 17 августа, в каком регистре ошибка?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22.
По нему мы проверим документ (Списание с расчетного счета на выплату дивидендов), которым налог был удержан. Т.к. на скриншоте показаны документы, котором НДФЛ был исчислен и перечислен.
В графе удержано в августе нет этой суммы, хотя списание с расчетного счета произошло 17 августа?
Это «Списание с расчетного счета» на перечисление НДФЛ.
Удержание НДФЛ должно было пройти в документе «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перечисление дивидендов»:
Необходимо найти этот документ и проверить вид операции (возможно в нём указано «Прочее списание») и дату и время документа.
Спасибо