Отражение удержания НДФЛ с дивидендов при выплате в 6-НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Помогите разобраться почему неверно заполняется строка 170 раздела 2 декларации 6-НДФЛ за 9 месяцев, По строке 170 отображается сумма ндфл по ставке 15% (802941 руб. ) как неудержанная налоговым агентом с дохода начисленного в качестве дивидендов, фактически ндфл удержан и перечислен 17 августа, в каком регистре ошибка?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22.

    По нему мы проверим документ (Списание с расчетного счета на выплату дивидендов), которым налог был удержан. Т.к. на скриншоте показаны документы, котором НДФЛ был исчислен и перечислен.

  2. В графе удержано в августе нет этой суммы, хотя списание с расчетного счета произошло 17 августа?

  3. Это «Списание с расчетного счета» на перечисление НДФЛ.
    Удержание НДФЛ должно было пройти в документе «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перечисление дивидендов»:


    Необходимо найти этот документ и проверить вид операции (возможно в нём указано «Прочее списание») и дату и время документа.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение 6-НДФЛ строка 170 в 1С Добрый день! В отчете 6-НДФЛ за 1 кв. 2024г. в Разделе 2 заполняется строка 170 неудержанный налог. По расшифровке это…
  2. В отчет 6-НДФЛ не вошла аренда автомобиля, начисленная Операцией, в 1С Операцией вручную начислена аренда автомобиля в сумме 10 000 руб. 4 раза (1 снимок). Но в 6-НДФЛ по строке 110…
  3. Отражение невыплаченной заработной платы в 6-НДФЛ в 1С Добрый день. При заполнении отчета 6НДФЛ автоматически заполнилась строка 110 и 170 (налог, не удержанный налоговым агентом). В 170стр попала…
  4. 6-НДФЛ, если НДФЛ перечислен в следующем квартале в 1С Добрый день! Как заполнить 2 раздел отчета 6-НДФЛ за полугодие, если забыла перечислить НДФЛ в мае, заметила и перечислила в…

Статьи по этой теме

  1. Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале? Во 2 квартале удержали НДФЛ меньше, чем исчислили, т.к. не выплатили полностью сотрудникам зарплату. Доудержание сделали в выплатах вначале июля.…
  2. Почему в 6-НДФЛ задваивается неудержанный налог в 170 строке? Столкнулись со странным поведением в ЗУП 3.1 – если есть натуральные доходы, НДФЛ с которых удерживается при выплате зарплаты в…
  3. ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
  4. Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы? При заполнении 6-НДФЛ в строку 170 (не удержанный налог) попадает НДФЛ с заработной платы за сентябрь, выплаченной в октябре. Почему…