Договора ГПХ

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день! Организация заключила договор подряда с физлицом с 01.08.2022 по 31.08.2022. Общая сумма по договору составила 166 000 рублей . в августе был выплачен аванс в размере 20 000 . В сентябре частями организация рассчиталась с физлицом. Подскажите пожалуйста как организовать в программе учет , чтобы с каждой выплаты и в части выплаченной суммы удерживался НДФЛ?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю статью Учет авансов по договорам ГПХ Учет авансов по договорам ГПХ
    Посмотрите ее, если что-то будет раскрыто не полностью, то обсудим вместе. Пиши — все решим:)

  2. Добрый день! Уточните если договор заключен с 01.08.2022по 31.08 2022, акты тоже подписаны в период с 01.08.2022 по 31.08.2022 , но так у организации на счете не было денег оплату проводили в сентябре. как в этом случае отразить в отчетах суммы ГПХ.

  3. Приложение

    Страховые взносы Вы рассчитали с августе, значит в РСВ сумма начисления и взносов будет учитана августом.
    Если у сотрудника нет трудового договора, то в отчет 4-ФСС сумма договора не будет учитываться совсем.
    В СЗВ-М сотрудник попадет только в августа, так как работы выполнены в период 01.08.-31.08.
    В отчет 6-НДФЛ сумма пойдет в 9 месяцев. В Разделе 1 срок уплаты ндфл будет взят из ведомости на перечисление. Это будет сентябрьская дата.
    В справку 2 ндфл для сотрудника данная сумма будет за сентябрь, так как определяется по дате получения дохода.

  4. Добрый день! Уточните , Как настроить в программе чтобы при каждой выплате в ведомости удерживался НДФЛ. Так как договор в программе введен на 166 000 , а выплаты идут каждую неделю . Физ лицо по договору оказывает услуги перевозки груза и в зависимости от веса груза и количества рейсов ему едет еженедельная оплата.

  5. Приложение

    Здравствуйте!
    Думаю самое удобное будет делать еженедельные акты выполненных работ. На основании актов — документ Начисление по договорам. В данном документу будет исчислен НДФЛ, взносов рассчитаны не будут.Но по срокам уплаты они до 15 числа следующего месяца.Значит их можно будет рассчитать в итоговом документа Начисление зарплаты и взносов за текущий месяц.
    На основании Начисление по договорам создается ведомость на выплату.
    Скриншоты прикладываю. Если есть какие-то нюансы, то напишите пожалуйста о них, чтобы учесть их при выборе оптимального варианта для Вас:)

  6. Добрый день! Заключен договор ГПХ с 01.07.2022 по 31.07.2022 и второй с 01.08.2022 по 31.08.2022 , но выплата вся прошла в июле . Почему то вносы за август попадают в июль в отражении з/п . А в отчет РСВ встают верно.

  7. Возможно что-то случилось с последовательностью проведения документов или датами.
    Если в РСВ все в порядке и контрольные соотношения проходят, июль и августа закрыты уже. Не думаю, что стоит трогать начисление и перепроводить документы.
    Но если же, Вы хотите это сделать, прошу предоставит скриншоты договора, начисление по договорам, начисление взносов. Разберем стратегию как лучше все исправить:)

  8. Здравствуйте!
    У Вас остались вопросы?

  9. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.