Возврат аванса по ГПХ

Индивидуальную консультацию запросил Марина С.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! В ноябре 2018 г. наша организация заключила договор ГПХ с физлицом сроком до 31.12.2018 г., в декабре 2018 был выплачен аванс и перечислен НДФЛ. Условия договора физлицом не были соблюдены, работы на момент завершения не выполнены. В мае 2019 г. аванс был возвращен на расчетный счет организации. Заявление на возврат НДФЛ в ИФНС мы оформили в 1С БП, а каким документом отразить возврат суммы аванса в 1С ЗУП?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Дело в том, что учет авансов по договорам ГПХ не автоматизирован в ЗУП. Вы должны были провести начисление по договору (кроме НДФЛ начисляются и взносы) и выплату. Покажите, каким способом оформляли аванс в ЗУП (скриншоты).

  2. В договоре заведено Выплата по Актам.
    Для выплаты аванса и учета дохода и НДФЛ в отчетах 2-НДФЛ и 6-НДФЛ я создала документ Начисление по договорам.
    Далее сформирована Ведомость на выплату, в которой указаны реквизиты платежки по перечислению НДФЛ и сформирована отчетность.
    После этого, для того, чтобы не происходило начисление взносов, документ Начисление по договорам помечен на удаление.
    В расчетном листке на данный момент числится долг за физлицом

    1. В таком случае,введите документ «Возврат сотрудником задолженности» (В разделе «Выплаты»). Однако, если выбирать сотрудника из списка, то договорники недоступны. Но договорника можно выбрать через ввод по строке — начать вводить ФИО в поле Сотрудник, и выбрать договорника. Сумма задолженности должна заполниться автоматически.

  3. Все получилось! Спасибо огромное!

    1. Пожалуйста! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Договора ГПХ Добрый день! Организация заключила договор подряда с физлицом с 01.08.2022 по 31.08.2022. Общая сумма по договору составила 166 000 рублей…
  2. 6-НДФЛ за 1 кв.2019. стр.090 Добрый день! ЗУП 3.1.8.246 6-НДФЛ за 1 кв.2019. Подскажите, пожалуйста, почему сумма налога, возвращенная налоговым агентом (стр.090) в2019г. равна «0»?…
  3. Отражение в ЗУП и расчете 6-НДФЛ возврата заработной платы от сотрудника Добрый день! ЗУП, редакция 3.1 (3.1.29.78) Ранее с физлицом был заключен договор с ГПХ как с ИП. Ему перечислялись выплаты…
  4. Возврат НДФЛ прошлого года появляется в Ведомости на выплату текущего года Добрый день. По сотруднице в март 2018 был Возврат НДФЛ. В Начислении зарплаты за март закладка "Корректировка выплаты" заполнилась. Возврат…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить изменение доходов сотрудника после сдачи 6-НДФЛ в 1С? Варианты внесения изменений В 1С:БП нет механизма по сторнированию/доначислению доходов в текущем периоде за прошлый, поэтому изменения можно вносить: в…
  2. Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП В апреле Кроссвордов А. И. предоставил заявление о праве на имущественный вычет с января. Аванс за апрель был выплачен ранее,…
  3. Ошибки учета излишне удержанного НДФЛ в 2023 году В текущих релизах ЗУП 3.1 вторая ошибка исправлена полностью - а возврат налога уменьшает суммы в Отражении удержанного НДФЛ в…
  4. Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…