Добрый день! В ноябре 2018 г. наша организация заключила договор ГПХ с физлицом сроком до 31.12.2018 г., в декабре 2018 был выплачен аванс и перечислен НДФЛ. Условия договора физлицом не были соблюдены, работы на момент завершения не выполнены. В мае 2019 г. аванс был возвращен на расчетный счет организации. Заявление на возврат НДФЛ в ИФНС мы оформили в 1С БП, а каким документом отразить возврат суммы аванса в 1С ЗУП?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат аванса по ГПХ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Договора ГПХ Добрый день! Организация заключила договор подряда с физлицом с 01.08.2022 по 31.08.2022. Общая сумма по договору составила 166 000 рублей…
- Отражение в ЗУП и расчете 6-НДФЛ возврата заработной платы от сотрудника Добрый день! ЗУП, редакция 3.1 (3.1.29.78) Ранее с физлицом был заключен договор с ГПХ как с ИП. Ему перечислялись выплаты…
- 6-НДФЛ за 1 кв.2019. стр.090 Добрый день! ЗУП 3.1.8.246 6-НДФЛ за 1 кв.2019. Подскажите, пожалуйста, почему сумма налога, возвращенная налоговым агентом (стр.090) в2019г. равна «0»?…
- Возврат НДФЛ прошлого года появляется в Ведомости на выплату текущего года Добрый день. По сотруднице в март 2018 был Возврат НДФЛ. В Начислении зарплаты за март закладка "Корректировка выплаты" заполнилась. Возврат…
Статьи по этой теме
- Как отразить изменение доходов сотрудника после сдачи 6-НДФЛ в 1С? Варианты внесения изменений В 1С:БП нет механизма по сторнированию/доначислению доходов в текущем периоде за прошлый, поэтому изменения можно вносить: в…
- Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП В апреле Кроссвордов А. И. предоставил заявление о праве на имущественный вычет с января. Аванс за апрель был выплачен ранее,…
- По «арендным» доходам можно получить стандартный НДФЛ-вычет Источник: Письмо УФНС по г. Москве от 21.09.2022 N 7700-00-11-2022/002383@ Информация для: плательщиков НДФЛ Безработный гражданин, не зарегистрированный как ИП…
- О нюансах возврата НДФЛ, излишне удержанного с дивидендов Налоговики рассказали, кто и как возвращает НДФЛ, который был излишне удержан налоговым агентом с дивидендов (Письма от 01.12.2020 N БС-3-11/7918@,…
Здравствуйте! Дело в том, что учет авансов по договорам ГПХ не автоматизирован в ЗУП. Вы должны были провести начисление по договору (кроме НДФЛ начисляются и взносы) и выплату. Покажите, каким способом оформляли аванс в ЗУП (скриншоты).
В договоре заведено Выплата по Актам.
Для выплаты аванса и учета дохода и НДФЛ в отчетах 2-НДФЛ и 6-НДФЛ я создала документ Начисление по договорам.
Далее сформирована Ведомость на выплату, в которой указаны реквизиты платежки по перечислению НДФЛ и сформирована отчетность.
После этого, для того, чтобы не происходило начисление взносов, документ Начисление по договорам помечен на удаление.
В расчетном листке на данный момент числится долг за физлицом
В таком случае,введите документ «Возврат сотрудником задолженности» (В разделе «Выплаты»). Однако, если выбирать сотрудника из списка, то договорники недоступны. Но договорника можно выбрать через ввод по строке — начать вводить ФИО в поле Сотрудник, и выбрать договорника. Сумма задолженности должна заполниться автоматически.
Все получилось! Спасибо огромное!
Пожалуйста! Рада была помочь!