Возврат аванса по ГПХ

Индивидуальную консультацию запросил Марина С.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! В ноябре 2018 г. наша организация заключила договор ГПХ с физлицом сроком до 31.12.2018 г., в декабре 2018 был выплачен аванс и перечислен НДФЛ. Условия договора физлицом не были соблюдены, работы на момент завершения не выполнены. В мае 2019 г. аванс был возвращен на расчетный счет организации. Заявление на возврат НДФЛ в ИФНС мы оформили в 1С БП, а каким документом отразить возврат суммы аванса в 1С ЗУП?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Дело в том, что учет авансов по договорам ГПХ не автоматизирован в ЗУП. Вы должны были провести начисление по договору (кроме НДФЛ начисляются и взносы) и выплату. Покажите, каким способом оформляли аванс в ЗУП (скриншоты).

  2. В договоре заведено Выплата по Актам.
    Для выплаты аванса и учета дохода и НДФЛ в отчетах 2-НДФЛ и 6-НДФЛ я создала документ Начисление по договорам.
    Далее сформирована Ведомость на выплату, в которой указаны реквизиты платежки по перечислению НДФЛ и сформирована отчетность.
    После этого, для того, чтобы не происходило начисление взносов, документ Начисление по договорам помечен на удаление.
    В расчетном листке на данный момент числится долг за физлицом

    1. В таком случае,введите документ «Возврат сотрудником задолженности» (В разделе «Выплаты»). Однако, если выбирать сотрудника из списка, то договорники недоступны. Но договорника можно выбрать через ввод по строке — начать вводить ФИО в поле Сотрудник, и выбрать договорника. Сумма задолженности должна заполниться автоматически.

  3. Все получилось! Спасибо огромное!

    1. Пожалуйста! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Договора ГПХ Добрый день! Организация заключила договор подряда с физлицом с 01.08.2022 по 31.08.2022. Общая сумма по договору составила 166 000 рублей…
  2. НДФЛ (возврат) Добрый день! ООО (ОСНО) в 2021 г. заключило договор займа с физлицом (не сотрудником организации), физлицу ежемесячно начислялись и уплачивались…
  3. Отражение в ЗУП и расчете 6-НДФЛ возврата заработной платы от сотрудника Добрый день! ЗУП, редакция 3.1 (3.1.29.78) Ранее с физлицом был заключен договор с ГПХ как с ИП. Ему перечислялись выплаты…
  4. Аванс по договору ГПХ Добрый день. Предприятие заключило договор оказания услуг с физлицом, по условиям которого каждый месяц, начиная с февраля 2024 г. выплачивается…

Статьи по этой теме

  1. Аванс уплачен в 2018 - получен СФ на аванс, работы выполнены в 2019. Поставщик с 2019 перешел на УСН. Как восстановить НДС с авансов выданных? Был аванс в 2018, а выполнение — в 2019. Организация перешла на «без НДС». Поставщик корректировочный счет-фактуру не дает. Как…
  2. Вводятся новые коды доходов и вычетов для НДФЛ Источник: проект приказа ФНС (ID 01/02/11-22/00132783) Информация для: работодателей ФНС разработала проект с дополнительными кодами доходов и вычетов, которые применяются…
  3. Проценты по займу не подпадают под НПД, а облагаются НДФЛ Источник: Определение ВС РФ от 24.10.2024 N 305-ЭС24-14436 Информация для: работодателей Директор-учредитель, зарегистрированный как самозанятый, выдавал организации займы и получал…
  4. ФНС дала рекомендации для заключения договора с самозанятыми Источник: сообщение ФНС Информация для: работодателей ИП и компании, сотрудничая с физлицом в рамках договора ГПХ или по трудовому договору,…