Доброго дня, в 2021 году получили пылесос в количестве 2 шт, оприходовали на счет 10.09., включая стоимость доставки, и сразу же списали на расходы, т.к. стоимость незначительная. В 2022 году начальник производства сообщает, что пылесосы стояли полгода и ими не пользовались, решили вернуть поставщику. Поставщик высылает корректировочный счет-фактуру на эти два пылесоса, цена на эти пылесосы продажная, без учета доставки. Как мне провести возврат поставщику, если: 1. на складе у меня нет этих пылесосов?… 2. в цену приобретения вошла стоимость доставки?… 3. как в декларации отразить данную корректировочную сч-ф?…
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Нужно сторнировать документ списания( Требование-накладная). Оформляете документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. Выбираете документ, которым списали пылесосы. Если в документе было несколько позиций, то оставляете только строку с пылесосами.
Проверяете, чтобы материал появился на остатках счета 10.
Документ Возврат товара поставщику и Корректировочный счет-фактуру вы отражаете текущим периодом.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
По доставке, отражали ее как Доп.расходы?
Для отражения транспортных расходов на счете 44 воспользуйтесь докутентом Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа — Поступление доп. расходов.
В документе удалите проводку: Дт 19.03 Кт 60.01.Скопируйте проводку Дт 10.09 Кт 60.01 замените на счет 44.01 и суммы поставьте с плюсом.
в 2021 году стоимость доставки пылесосов была включена в стоимость самого пылесоса… были следующие проводки Д 10.09 К 60 — 100 рублей (80 рублей пылесосы+20 рублей доставка) .. Д19 К 60 — 20 рублей… Д 68 К 19 — 20 рублей…списание пылесосов Д 25 К 10.09 — 100 рублей. Наступает 2022 год … я получаю корректировочную сч-ф от поставщика на эти пылесосы, где сумму — 80 рублей, т.к. в эту стоимость не включена доставка, которую я включила в 2021 году. В ссылке, которую Вы прислали, сторно документа не подходит для исправления записей прошлых лет… Я расписала на цифрах, т.к. не все так просто.
Спасибо за уточнение.
Доставка в 2021 была отдельным документом? Или прописана отдельной строкой в накладной?
Доставка была прописана отдельной строкой, а именно: пылесос 2 шт, ниже — доставка, на учет поставлено как пылесос и общая сумма по документу
В 2021 году стоимость доставки пылесосов была включена в стоимость самого пылесоса… были следующие проводки Д 10.09 К 60 — 100 рублей (80 рублей пылесосы+20 рублей доставка) .. Д19 К 60 — 20 рублей… Д 68 К 19 — 20 рублей…списание пылесосов Д 25 К 10.09 — 100 рублей. Наступает 2022 год … я получаю корректировочную сч-ф от поставщика на эти пылесосы, где сумму — 80 рублей, т.к. в эту стоимость не включена доставка, которую я включила в 2021 году. Если будут вопросы с удовольствием отвечу
Добрый день!
Варианты возвратов во вложении.
Спасибо огромное!!! Все получилось!