Еще раз здравствуйте!
Продолжение проблемы ‘сложного’ сотрудника по неудержанному НДФЛ.
У него было два перерасчета — сторнирована оплата за не отработанные дни и исправление среднего для отпуска, соответственно НДФЛ с минусом.
Эта краснота в ‘Анализе НДФЛ по сотруднику’ в колонке ‘Осталось удержать’ . Ее можно зачесть за счет неудержанного НДФЛ или надо показать полный налог с суммы, указанной в решении суда?
Здравствуйте!
Мне кажется я ответила на Ваш вопрос в разговоре про статьи финансирования ндфл. Или здесь что-то другое?
Сумма не удержанную мы указываем как осталось удержать когда речь идет про сумму по решению суда.
Если можно покажите пожалуйста скриншот отчета.
Мила, добрый вечер! )
Если бы итог был 14087 — это понятно по судебной сумме. Но краснота, похоже, из-за перерасчетов. Как закрыть красноту?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/09/2022-09-21_15-14-08-1024x250.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2022/09/2022-09-21_15-13-39-1024x255.png)
По данному сотруднику мы должны сдать
Исчисленный ндфл 34712
Удержанный и перечисленный ндфл 20107.
Вы ежемесячно следите в ведомостях на за суммами ндлф? Если нет, то можно исправить с помощью документа Операция учета НДФЛ.
На вкладке удержанный ндфл 20107 (то что нам нужен)-34714(тот что у нас есть)=-14607. Важно поставить вид дохода.
На вкладке перечисленный ндфл 20107 -27932=-7825
В таком случае для справки 2 ндфл будет все хорошо, но в 1 разделе 6 ндфл придется проверять платежки. На наши взаиморасчеты со сотрудникам этот документ не повлияет.
Здравствуйте!
У Вас получилось разобраться или остались вопросы?
Мила, здравствуйте!
НДФЛ удержанный в ведомостях отслеживаем! Но потом возникли красные суммы после перерасчтетов — из-за них проблема. Сначала правила в регистрах — не очень красиво… Потом даже решила поправить удержанный НДФЛ в ведомостях с учетом сторно. Все суммы закрылись, но один перекос где-то и остался и в итоге сальдо — сумма похожая на исправление, кот. делали в предыдущей теме, перекидывая по статьям финансирования. И РЛ ‘полетел’ — пришлось вернуть как было, чтоб хотя бы сохранить нормальный РЛ. Отложу пока эту тему — позже вновь попробую…
Вопрос тогда не буду закрывать, напишите и вернемся к нему:)
Мила, здравствуйте!
Сейчас горячая тема — мобилизация… Поэтому напишу позже, когда вернусь к этому вопросу. Спасибо за понимание!
Добрый день.
Эту ветку обсуждения можно закрыть? Мы кажется в другом вопросе все объединили:)
Мила, здравствуйте!
Да, закрыты все три темы. СПАСИБО за помощь!!!
Рада была помочь!
Приятного дня:)