Не удержанный НДФЛ

Вопрос задал Людмила Н.

Ответственный за ответ: Мила Клишева (★9.75/10)

Еще раз здравствуйте!

Продолжение проблемы ‘сложного’ сотрудника по неудержанному НДФЛ.
У него было два перерасчета — сторнирована оплата за не отработанные дни и исправление среднего для отпуска, соответственно НДФЛ с минусом.
Эта краснота в ‘Анализе НДФЛ по сотруднику’ в колонке ‘Осталось удержать’ . Ее можно зачесть за счет неудержанного НДФЛ или надо показать полный налог с суммы, указанной в решении суда?

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!
    Мне кажется я ответила на Ваш вопрос в разговоре про статьи финансирования ндфл. Или здесь что-то другое?
    Сумма не удержанную мы указываем как осталось удержать когда речь идет про сумму по решению суда.
    Если можно покажите пожалуйста скриншот отчета.

  2. Мила, добрый вечер! )

    Если бы итог был 14087 — это понятно по судебной сумме. Но краснота, похоже, из-за перерасчетов. Как закрыть красноту?

  3. Приложение

    По данному сотруднику мы должны сдать
    Исчисленный ндфл 34712
    Удержанный и перечисленный ндфл 20107.
    Вы ежемесячно следите в ведомостях на за суммами ндлф? Если нет, то можно исправить с помощью документа Операция учета НДФЛ.
    На вкладке удержанный ндфл 20107 (то что нам нужен)-34714(тот что у нас есть)=-14607. Важно поставить вид дохода.
    На вкладке перечисленный ндфл 20107 -27932=-7825
    В таком случае для справки 2 ндфл будет все хорошо, но в 1 разделе 6 ндфл придется проверять платежки. На наши взаиморасчеты со сотрудникам этот документ не повлияет.

  4. Мила, здравствуйте!

    НДФЛ удержанный в ведомостях отслеживаем! Но потом возникли красные суммы после перерасчтетов — из-за них проблема. Сначала правила в регистрах — не очень красиво… Потом даже решила поправить удержанный НДФЛ в ведомостях с учетом сторно. Все суммы закрылись, но один перекос где-то и остался и в итоге сальдо — сумма похожая на исправление, кот. делали в предыдущей теме, перекидывая по статьям финансирования. И РЛ ‘полетел’ — пришлось вернуть как было, чтоб хотя бы сохранить нормальный РЛ. Отложу пока эту тему — позже вновь попробую…

Добавить комментарий