В документе Отпуск при расчете отпускных за период 15.08.22-28.08.22 бухгалтер не заметила установленный флаг «Рассчитать зарплату за Август 2022» и не сняла его.
В результате помимо отпускных в документе начислилась зарплата за отработанные до отпуска дни 01.08.22-14.08.22 и была выплачена вместе с отпускными 11.08.22.
Сейчас возникла проблема с начислением аванса: аванс предсказуемо на начисляется из-за начисленной в отпуске зарплаты.
Бухгалтер хочет исправить эту ошибку: снять флаг Рассчитать зарплату в док Отпуск, начислить аванс документом Начисление за первую половину месяца.
Как правильно выполнить корректировку документов в программе с учетом того, что выплата отпускных уже произведена, удержан и перечислен НДФЛ в бюджет с этой суммы, чтобы в дальнейшем корректно заполнился в т.ч. отчет 6-НДФЛ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
А выплачивать аванс планируется? Если нет, то мне кажется, что не имеет смысла исправлять Отпуск.
По факту зарплаты по 15 число уже выплачена, НДФЛ удержан. При начислении зарплаты за август доначислится еще за 3 дня. Если начисление исправить, то выплачено-удержано все равно не изменятся. Поэтому смысла в исправлении я лично не вижу.
Если все-таки выбираем исправление, то лучше ввести его по ссылке «Исправить» и в исправленном документе сбросить флажок.
В учете НДФЛ и в отчетности 6-НДФЛ оба варианта (исправлять и не исправлять) отразятся одинаково.
Да, аванс необходимо выплатить.
Добрый день!
Боюсь, что даже когда аванс рассчитается. Он не выплатится в ведомости, потому что после исправления Отпуска будет висеть задолженность за сотрудником. Не заполняется ведомость на выплату аванса (пять причин) — причина №3.
Введите документ исправление по ссылке «исправить», сбросьте флажок «Рассчитать зарплату». Затем начисляйте аванс. А в Ведомости придется добавить сотрудника подбором, и сумму выплаты внести вручную.