Добрый день. Из ФНС поступило требование о предоставлении пояснений с кодом ошибки -9. Мы выяснили, что не верно отразили аннулирование сч.ф. за предыдущий квартал. Отразили в самой книге продаж 2 кв, а надо было сформировать доп. лист. Исправили (операцией сторно), сформировали доп. листы к 1 кв . Теперь не понимаем- надо сдавать уточненку или нет, кроме того, доп.листы не отражаются ни корректировочной декларации за 1 кв и в кореектировочной декларации за 2 кв. Что мы сделали не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Аннулирование реализации предыдущего квартала
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как сократить количество доп. листов к книге продаж в 1С Добрый день! До срока сдачи декларации по НДС 25.01.2024 г. в учете не было отражено несколько документов по реализации услуг…
- Корректировка поступления введена дважды, уточненная декларация по НДС в 1С Добрый день! Во 2 кв. 2024г ошибочно была дважды заведена в 1С корректировка поступления от поставщика. Ошибочное поступление отсортировано (Операция…
- Уточненная декларация по ндс В декларации по ндс за 3 квартал 21 года не отразили вычету по налоговому агенту. Сформировали в январе 22 года…
- Счет-фактура не попала в книгу продаж в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, как отразить "потерянную" счет-фактуру на реализацию. Обнаружили, что во 2 квартале 2023г. в книгу продаж не…
Статьи по этой теме
- Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
- Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой…
- Перенос документа реализации в другой квартал текущего года в 1С В июне выставили акт выполненных работ, отразили реализацию в отчетности за 2 квартал. Заказчик отказался принимать работы в июне, требует…
- Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С? Организация получила аванс, начислен НДС с аванса в сумме 20 000 руб. В том же квартале прошла реализация по этому авансу.…
Поставили вопрос на закрытие т.к. разобрались или нужны комментарии утоните, пожалуйста?