Сотруднику были начислены отпускные в мае 2022 за 18 дней (расчетный период май 2021 по апрель 2022). В июле 2022 он увольняется, к удержанию компенсации за неиспользованный отпуск 3 дня. Из какого периода считать средний для удержания: с мая 2021 по апрель 2022 или с июня 2021 по май 2022. В июле при увольнении начислена зарплата, сумма которой не перекрывает сумму удержания компенсации (ндфл с минусом). 5 августа по результатам работы будет начислена премия за июль 2022 , которая попадет в расчет при закрытии июля месяца и перекроет разницу удержаний. НДФЛ будет к перечислению. Как последовательно выполнить все операции, чтобы НДФЛ правильно упал в отчет 6-НДФЛ.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Добрый день!В настройках удержания при увольнении регистрируются как сторно
Здравствуйте!
В ЗУП 3 при сторно отпуска встроен алгоритм, когда программа смотрит сколько дней отпуска было предоставлено авансом и смотрит, начиная с конца, на документы «Отпуск» и средний заработок в них. Поэтому у вас средний для сторно должен взяться из майского «Отпуска».
Сейчас у вас получается НДФЛ к возврату. Если сотрудник сейчас не напишет заявление на возврат, то тогда после начисления премии вы это НДФЛ будете не возвращать, а зачтете. Т.е., например, по премии будет рассчитан НДФЛ 1 300 руб. Излишне удержанный НДФЛ сейчас составляет 81 руб. Тогда в Ведомости «К удержанию» сумма будет не 1 300 руб., а 1 300 руб. — 81 руб. = 1 219 руб.
В итоге исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ по сотруднику станет одинаковым.
Здравствуйте!
От Вас не поступила обратная связь. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.