Добрый день. Восстанавливаю учет за уволенным главным бухгалтером и сама справиться не могу. Мне думается, что неверно формируются доп.листы в книге покупок по полученным исправленным счет-фактурам от поставщика. А именно. В текущем квартале мы получили исправление счет-фактур за прошлый квартал. Первоначальная счет-фактура от 31.03.22 была на 2 151 772,93. Исправленная счет-фактура от 21.04.2022 на 2 023 112,83. В доп. листе книги покупок текущего квартала неверные счет-фактуры должны отсторнироваться, а верные должны встать. У меня же только сторно. Скрин прилагаю. Помогите, пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Дополнительные листы в книге покупок при получении исправленной счет-фактуры от поставщика
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления в сторону увеличения, регистрация исправленного счет-фактуры в 1С Добрый день. Поставщик выставил исправленную счет-фактуру, изменилась цена услуги за прошлый квартал (120 руб., в т. ч. НДС 20 руб.).…
- Корректировка реализации ошибочно отразилась в двух периодах в 1С Добрый день! В октябре консультировалась по вопросу: Контрагент в счет-фактуре от 28.06.2023 неверно указал ставку НДС — 18 вместо 20.…
- Уточненка по НДС, если указали неверного контрагента в поступлении в 1С Внесли изменения (связанные с неверным контрагентом): отсторнировали неверный документ Поступление 2020 года; внесли новый документ Поступление с верными данными в…
- Корректировка декларации по НДС прошлого периода, если сальдо по 68.02 не совпадает с декларацией в 1С Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. За 2 кв. 2022 была сдана декларация по НДС на сумму к уплате…
Статьи по этой теме
- Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить исправление суммовой ошибки в учете НДС, связанной с уменьшением входящего НДС по исправленному счету-фактуре,…
- Исправления по прослеживаемым товарам у покупателя В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализован функционал по исправлению реквизитов прослеживаемости при покупке товаров. Узнайте, когда потребуются исправления и как…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, исправленный счет-фактура в 2026 в 1С Видео: Исправленный СФ Исправленный СФ Исправленный счет-фактуры (ИСФ) по операциям до 2026 года : реализация в 2025 , исправление счет-фактуры…
Добрый день!
В текущем квартале обнаружили собственную ошибку за 1кв.2022.
На основании первого документа Поступления вы формируете документ Корректировка поступления, вид операции: Исправление собственной ошибки. Зполняете документ корректировки и проводите корректирующую счет-фактуру.
После проведения документа автоматически в Доп.листе книги покупок исправленного периода , то есть первого квартала:
-аннулируется запись с неправильными данными;
-регистрируется СФ с правильными данными.
Подаете уточняющую деларацию по НДС за 1 кв.2022.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Оксана, здравствуйте.
Уточняю, ошибка поставщика (уменьшили цены за ТМЦ). Они исправляют при помощи исправленной сф.
Про уточненную НДС за 1кв. понятно, что ее надо подавать.
Сейчас меня волнует правильность отработки 1С в текущем квартале.
Я прокрыжила книгу покупок и увидела, что эта исправленная сф попадает в книгу покупок в полной сумме.
Скрин прилалаю.
Разве это правильно? Заранее благодарю за ответ.
После того, как вы оформили корректировку, сформируйте ФЗКП—Заполнить.
В строке с контрагентом, установите галочку Запись доп.листа и Корректируемый период.
Тогда документ отрадится в Доп.листе Раздела 8 декларации по НДС за 1 кв.2022.
В видео, Алгоритм исправления ошибок по НДС с минуты 4.25
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
.
Разобралась. Не получалось, потому что я не ставила галку в ФЗКП.
Спасибо за помощь. Она бесценна.