Добрый день. Восстанавливаю учет за уволенным главным бухгалтером и сама справиться не могу. Мне думается, что неверно формируются доп.листы в книге покупок по полученным исправленным счет-фактурам от поставщика. А именно. В текущем квартале мы получили исправление счет-фактур за прошлый квартал. Первоначальная счет-фактура от 31.03.22 была на 2 151 772,93. Исправленная счет-фактура от 21.04.2022 на 2 023 112,83. В доп. листе книги покупок текущего квартала неверные счет-фактуры должны отсторнироваться, а верные должны встать. У меня же только сторно. Скрин прилагаю. Помогите, пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Дополнительные листы в книге покупок при получении исправленной счет-фактуры от поставщика
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненная декларация по НДС, если не внесли возврат и приход материалов в прошлом квартале в 1С Добрый день. Сверяемся с поставщиком, обнаружилось, что был возврат материалов, в бухгалтерию поздно поступила корректировочная счет-фактура. Изменение произошло в сторону…
- Как исправить в 1С 8.3 дважды проведенную сумму по поступлению материала Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289). ОСНО . За 2019 год обнаружена ошибка: дважды проведены одни и те же документы счет-фактура…
- Не заполняется уточненная декларация по НДС по корректировке реализации в 1С Здравствуйте! В 4 кв. 2021 года были корректировки реализации в сторону уменьшения за предшествующие периоды. Созданы документы "Корректировка реализации", корректировка…
- Корректировка суммы услуг и НДС в документе Поступление из переработки в 1С Добрый день Помогите разобраться с последовательностью действий и корректности формирования доп листа книги покупок Ситуация следующая 1. 01.12.2025 оформлен документ…
Статьи по этой теме
- Один счет-фактура (УПД) на несколько покупок в 1С Не знаете, как оформить такие операции? Поставщик выставил универсальный передаточный документ или единый счет-фактуру на несколько поступлений за период. В…
- Тест № 33. Приобретение основного средства: автомобиль
- Тест № 50. Приобретение основного средства с дополнительными расходами на доставку
- Как покупателю исправить ставку НДС в счете-фактуре и документе Поступление (акт, накладная, УПД) в 1С? Организация на ОСНО. В 1-м квартале было заведено поступление с НДС 10%, НДС принят к вычету. Во 2-м квартале поставщик…
Добрый день!
В текущем квартале обнаружили собственную ошибку за 1кв.2022.
На основании первого документа Поступления вы формируете документ Корректировка поступления, вид операции: Исправление собственной ошибки. Зполняете документ корректировки и проводите корректирующую счет-фактуру.
После проведения документа автоматически в Доп.листе книги покупок исправленного периода , то есть первого квартала:
-аннулируется запись с неправильными данными;
-регистрируется СФ с правильными данными.
Подаете уточняющую деларацию по НДС за 1 кв.2022.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Оксана, здравствуйте.
Уточняю, ошибка поставщика (уменьшили цены за ТМЦ). Они исправляют при помощи исправленной сф.
Про уточненную НДС за 1кв. понятно, что ее надо подавать.
Сейчас меня волнует правильность отработки 1С в текущем квартале.
Я прокрыжила книгу покупок и увидела, что эта исправленная сф попадает в книгу покупок в полной сумме.
Скрин прилалаю.
Разве это правильно? Заранее благодарю за ответ.
После того, как вы оформили корректировку, сформируйте ФЗКП—Заполнить.
В строке с контрагентом, установите галочку Запись доп.листа и Корректируемый период.
Тогда документ отрадится в Доп.листе Раздела 8 декларации по НДС за 1 кв.2022.
В видео, Алгоритм исправления ошибок по НДС с минуты 4.25
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
.
Разобралась. Не получалось, потому что я не ставила галку в ФЗКП.
Спасибо за помощь. Она бесценна.