Дополнительные листы в книге покупок при получении исправленной счет-фактуры от поставщика

Вопрос задал Светлана Л. (Березники)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день. Восстанавливаю учет за уволенным главным бухгалтером и сама справиться не могу. Мне думается, что неверно формируются доп.листы в книге покупок по полученным исправленным счет-фактурам от поставщика. А именно. В текущем квартале мы получили исправление счет-фактур за прошлый квартал. Первоначальная счет-фактура от 31.03.22 была на 2 151 772,93. Исправленная счет-фактура от 21.04.2022 на 2 023 112,83. В доп. листе книги покупок текущего квартала неверные счет-фактуры должны отсторнироваться, а верные должны встать. У меня же только сторно. Скрин прилагаю. Помогите, пожалуйста.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    В текущем квартале обнаружили собственную ошибку за 1кв.2022.
    На основании первого документа Поступления вы формируете документ Корректировка поступления, вид операции: Исправление собственной ошибки. Зполняете документ корректировки и проводите корректирующую счет-фактуру.
    После проведения документа автоматически в Доп.листе книги покупок исправленного периода , то есть первого квартала:
    -аннулируется запись с неправильными данными;
    -регистрируется СФ с правильными данными.
    Подаете уточняющую деларацию по НДС за 1 кв.2022.

    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

  2. Оксана, здравствуйте.
    Уточняю, ошибка поставщика (уменьшили цены за ТМЦ). Они исправляют при помощи исправленной сф.
    Про уточненную НДС за 1кв. понятно, что ее надо подавать.
    Сейчас меня волнует правильность отработки 1С в текущем квартале.
    Я прокрыжила книгу покупок и увидела, что эта исправленная сф попадает в книгу покупок в полной сумме.
    Скрин прилалаю.
    Разве это правильно? Заранее благодарю за ответ.

    2

  3. После того, как вы оформили корректировку, сформируйте ФЗКП—Заполнить.
    В строке с контрагентом, установите галочку Запись доп.листа и Корректируемый период.
    Тогда документ отрадится в Доп.листе Раздела 8 декларации по НДС за 1 кв.2022.

    В видео, Алгоритм исправления ошибок по НДС с минуты 4.25
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
    .

    1

  4. Разобралась. Не получалось, потому что я не ставила галку в ФЗКП.
    Спасибо за помощь. Она бесценна.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.