Добрый день! Подскажите, какой порядок действий должен быть при корректировке от 20.06.18 декларации по НДС за прошлые периоды (2 кв 2017), если с начала 2018 года перешли на 1С8.3 а до этого работали в 7.7. В старой программе сделали восстановление НДС по одному сч-ф на аванс и запись кн.покупок по другому сч-ф на аванс за 2 кв 2017г. Как корректно перенести данные изменения в новую программу 1С8.3 в которую выгружали только справочники и остатки на 31.12.17?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненка по НДС при переходе с 1С7 на 1С8
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в финансовой отчетности Добрый день! ООО на ОСНО, работаем 1с8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.107.37), СМП - имеем право на Упрощенные способы ведения…
- Проводки по суду Добрый день! 15.07.2020г. получили от заказчика аванс 340 000 руб. на выполнение работ. НДС с аванса оплачен. Работы в итоге…
- Зачет НДС В июле 2017 года контрагент перечисляет аванс, НДС с которого отражается в НД по НДС за 3 квартал 2017 года.…
- Уступка прав требования, если объект лизинга на балансе лизингодателя Добрый день! Меня зовут Елена. Ситуация: Заключен договор лизинга на приобретение оборудование. Получено имущество, которое числится на балансе лизингодателя. Оплачен…
Статьи по этой теме
- Какие санкции применяются, если не начислять НДС с авансов полученных? Покупатель 31 декабря оплатил аванс за январь 2021. Эта сумма зачтется 31 января 2021. Если НДС с авансов, полученных в…
- Можно ли перенести вычет НДС с аванса выданного по лизинговому платежу? Аванс по лизинговому платежу уплачен в 1 квартале. Можно ли принять к вычету НДС с аванса выданного лизингодателю во 2…
- Вычеты НДС по расходам на капстроительство и СМР разрешили переносить Минфин и ФНС в Письме от 11.04.2018 N CД-4-3/6893@ подтвердил, что можно переносить в пределах 3-хлетнего срока вычеты по суммам…
- Как отличить зависший НДС от НДС, вычет по которому перенесен (3 года) в 1С Списали НДС, а он все еще отображается в документе Формирование записей книги покупок ? И вы не знаете, что это:…
Добрый день, Ольга.
Уточните, пожалуйста с чет связана корректировка НДС, у вас занижена база по НДС? В чем ошибка?
Добрый день!
База не занижена. Мы ошибочно не восстановили НДС по ранее принятому к вычету авансу (был возврат аванса). Вместо этого сч-ф мы берем к вычету другой сч-ф от другого контрагента с аванса на ту же сумму. Таким образом у нас одно восстановление НДС и одна запись кн покупок на равные суммы.
Добрый день, Ольга.
Вы пишите: «Мы ошибочно не восстановили НДС по ранее принятому к вычету авансу (был возврат аванса). Вместо этого сч-ф мы берем к вычету другой сч-ф от другого контрагента с аванса на ту же сумму. Таким образом у нас одно восстановление НДС и одна запись кн покупок на равные суммы». Уточните, пожалуйста у вас в Декларации по НДС за 2 кв. 2017 г. не отражены оба счет-факры?
Вы должна восстанавливать НДС, ранее принятый к вычету, с авансов, которые были перечислены поставщику, на дату принятия к учету товаров (работ, услуг) от поставщика или на дату возврата аванса в связи с изменением условий или расторжением договора (пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ). Не смотря на то, что, как вы пишите, база не занижена следует подать уточненную Декларацию по НДС зп 2 кв. 2017 г. У вас данные за 2017 г. находятся в 1с 7.7 , поэтому уточненную декларацию сформируйте там.
В программе восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам оформляется документом Формирование записей книги продаж. Почитайте статью на сайте Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/nds-po-avansam-vydannym/vosstanovlenie-nds-pri-zachete-avansov-vydannyh-postavshhikam.html
Вам так же будет интересно:
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/deklaratsiya-po-nds/razdel-9/vosstanovlenie-nds.html;
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/deklaratsiya-po-nds/razdel-8/zachet-avansov-perechislennyh-postavshhikam.html