НДС

Добрый день.
Наша компания оказывает услуги связи и имеет один общий договор с поставщиком — крупным оператором связи. Основная часть услуг получаемых от этого поставщика учитывается в нашей основной текущей деятельности как основные расходы, и НДС с этой части услуг принимается к вычету в обычном порядке.
Однако есть незначительная часть услуг которая не должна учитываться в нашей деятельности (ни в БУ ни в НУ), ни попадать в расходы и, соответственно НДС, не должен приниматься к вычету — счет-фактура не должен быть отражен в книге покупок.
Т.к. мы не можем выделить эту часть в отдельный договор (особенность предоставления данной услуги — это не реализация услуг и не использование для себя… закрытая специфика), поставщик выставляет нам соответствующие документы в обычном порядке со счетом-фактурой. Сумма не существенная, всего 0,7% от общей суммы полученных услуг от поставщика….

ВОПРОС: Как/ на какой счет отнести данные документы, чтобы они не попадали в базу и не завышали долю расходов и НДС к вычету?
Не учитывать и не отражать их вообще в программе? Тогда получается неполнота регистрации фактов хоз. деятельности — документов и не идет сверка с поставщиком
Я пробовала отнести их на счет 73.03, тогда основная сумма не попадает в базу — все ок, а вот счет- фактура при регистрации документов все равно попадает в книгу покупок. Я пробовала формировать отдельно записи книги покупок ,внеся туда эти счета-фактуры, а программа все равно ругается.
Как мне поступить и все корректно отразить в программе?

1С ПРОФ :Предприятие 8.3 (3.0.115.19)

Заранее спасибо,
с уважением Александра