Добрый день!
23.03.21 заказчик нам оплатил аванс 90 282,50 в т.ч. НДС 15 047.08 руб. Счет-фактура на аванс сформирована.
14.06.22 взяли в зачет данный аванс. В 1С подтянули эту сумму к реализации.
В документе «Формирование записей книги покупок» сумма не заполняется. Соответственно, не попадает в книгу покупок.
Здравствуйте!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом. Проверьте все даты
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей
Посмотрите ОСВ по счету 62 с максимальной аналитикой Показать настройки — Группировка — 3 флажка: Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом. Отбор по этому покупателю. Не должно быть развернутого сальдо.
Также проанализируйте ОСВ по счету 76.АВ, Показать настройки — Группировка: Контрагенты и Счета-фактуры выданные.
Выполните Отчеты — Экспресс-проверка за 2 квартал. Поставьте все флажки в проверке. Предварительно перепроведите документы и перезакройте месяцы в Операции — Закрытие месяца с апреля по июнь 2022 включительно.
Если расхождения не найдете, то приложите скрины по цепочке, как оформляли документы. Как заполнен документ — все вкладки. Движения по ДтКт — все вкладки. Для вашего удобства соберите все скрины в один файл word.