Договор транспортной экспедиции

Индивидуальную консультацию запросил Ирина ..

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Мы являемся экспедиторами (ищем машины для перевозки). За свои услуги получает вознаграждение. Работаем на УСН доходы-расходы. Перевозчик работает с НДС. Выставил нам документы акт на оказание услуг и сет-фактуру. Как нам перевыставить это заказчику+ наше экспедиторское вознаграждение?

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте, Ирина!
    У вас агентский договор. В программе должна быть такая последовательность:
    1. Поступление оплаты от Заказчика (комитента):
    — Вид договора — С комитентом (принципалом) на закупку.
    — Вид операции — Прочее поступление;
    — Счет расчетов 76.09
    2. Поступление услуг от поставщика. Документ Поступление (акт, накладная):
    — Вид операции Товары, услуги, комиссия;
    — Вид договора — С поставщиком.
    Заполните вкладку Агентские услуги. В табличной части укажите оказанные Поставщиком услуги и Заказчика (Комитента)
    3. Отчет заказчику — документ Отчет комитенту. Укажите свое комиссионное вознаграждение.
    Материал по теме: Доходы у комитента и комиссионера при посреднических сделках для УСН
    Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения ОТЧЕТ КОМИТЕНТУ В 1С 8.3 — КАК ЗАПОЛНИТЬ ПО ЗАКУПКАМ.

  2. А как перевыставить счет-фактуру?

  3. Здравствуйте, Ирина!
    При проведении документа Отчет комитенту в табличной части формируется перевыставленный счет-фактура от поставщика услуг. В низу сеет-фактуры указано, что СФ составлен комиссионером (агентом). Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения .

    jpg 06-07-2022-14-30-41

  4. получается что надо сдавать декларацию НДС?

  5. Да, декларацию по НДС необходимо сдавать Раздел 11 журнала учета счетов-фактур при приобретении товаров посредником
    Раздел 10 журнала учета счетов-фактур при реализации товаров посредником
    Порядок представления журнала учета счетов-фактур .

  6. прошла по ссылке порядок предоставления журнала учета счетов-фактур . «Комиссионер (агент) отражает посреднические операции в Журнале учета счетов-фактур, если его Комитент применяет ОСНО, при этом представляет в ИФНС:

    Декларацию по НДС (Раздел 10 и 11) – при ОСНО,
    Журнал учета счетов-фактур – при УСН.»

    Вы пишете сдавать декларацию надо, а здесь написано при усн — журнал учета счетов-фактур.
    так и не поняла. сдаем декларацию пустую и раздел 10 и 11? или в 1с есть отдельно журнал учета счетов-фактур?
  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение премии от Деливери Клаб Добрый день, мы работаем в 1С:Предприятие 8.3, УСН (доходы, общепит). Мы реализуемой нашу продукции через Деливери Клаб (доставка). Реализацию оформляем…
  2. Корректировка Отчета комитента о закупках, если исполнитель выставил Корректировочный УПД на услуги и на вознаграждение в 1С Здравствуйте! Мы работаем в 1С КОРП. Являемся экспедиторами на ОСНО. В конце месяца заполняем Отчет комитента о закупках и формируем…
  3. УСН доходы, оказание транспортных услуг, как диспетчер в 1С Добрый день! Наша организация ООО (УСН 6%) занимается транспортно-экспедиторской деятельностью. Ни своего личного автотранспорта, ни арендованного нет. Работаем за вознаграждение…
  4. Отчет комиссионера Добрый день. Вопрос по работе с комиссионером. Наша организация выступает со стороны комитента, который с 2026 года работает с НДС…

Статьи по этой теме

  1. Являемся мы налоговыми агентами по НДС при выплате вознаграждения агенту-нерезиденту, который ищет нам клиентов? Агент-нерезидент РФ ищет нам клиентов от нашего имени и за наш счет. Являемся мы налоговыми агентами по НДС с его…
  2. Нужно ли упрощенцу с НДС 5% начислять НДС арендатору на сумму возмещения коммунальных услуг? Добрый день! Компания на УСН, НДС 5%. Договор аренды предполагает оплату арендатором арендной платы и возмещение коммунальных услуг. На величину…
  3. Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения Отчет комиссионера (агента) — это документ, предоставляемый комиссионером комитенту по исполнении поручения. Разберем на примере порядок заполнения отчета комитенту в…
  4. Обзор новостей по БУ и НУ за 19.01–25.01.2024 При покупке маркетинговых услуг в ЕАЭС упрощенцы уплачивают агентский НДС Налогоплательщики, работающие на УСН, в общем случае не платят НДС,…