Договор транспортной экспедиции

1. Здравствуйте, Ирина!
   У вас агентский договор. В программе должна быть такая последовательность:
   1. Поступление оплаты от Заказчика (комитента):
   — Вид договора — С комитентом (принципалом) на закупку.
   — Вид операции — Прочее поступление;
   — Счет расчетов 76.09
   2. Поступление услуг от поставщика. Документ Поступление (акт, накладная):
   — Вид операции Товары, услуги, комиссия;
   — Вид договора — С поставщиком.
   Заполните вкладку Агентские услуги. В табличной части укажите оказанные Поставщиком услуги и Заказчика (Комитента)
   3. Отчет заказчику — документ Отчет комитенту. Укажите свое комиссионное вознаграждение.
   Материал по теме: Доходы у комитента и комиссионера при посреднических сделках для УСН
   Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения ОТЧЕТ КОМИТЕНТУ В 1С 8.3 — КАК ЗАПОЛНИТЬ ПО ЗАКУПКАМ.

2. А как перевыставить счет-фактуру?

3. Здравствуйте, Ирина!
   При проведении документа Отчет комитенту в табличной части формируется перевыставленный счет-фактура от поставщика услуг. В низу сеет-фактуры указано, что СФ составлен комиссионером (агентом). Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения .

   

   jpg 06-07-2022-14-30-41

4. получается что надо сдавать декларацию НДС?

5. Да, декларацию по НДС необходимо сдавать Раздел 11 журнала учета счетов-фактур при приобретении товаров посредником
   Раздел 10 журнала учета счетов-фактур при реализации товаров посредником
   Порядок представления журнала учета счетов-фактур .

6. прошла по ссылке порядок предоставления журнала учета счетов-фактур . «Комиссионер (агент) отражает посреднические операции в Журнале учета счетов-фактур, если его Комитент применяет ОСНО, при этом представляет в ИФНС:

   Декларацию по НДС (Раздел 10 и 11) – при ОСНО,
   Журнал учета счетов-фактур – при УСН.»

   Вы пишете сдавать декларацию надо, а здесь написано при усн — журнал учета счетов-фактур.
   так и не поняла. сдаем декларацию пустую и раздел 10 и 11? или в 1с есть отдельно журнал учета счетов-фактур?

7. Извините не точно выразилась. Так как вы на УСН, то сдаете только Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 2 квартал 2021 в 1С .

8. Спасибо большое
9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.