Договор транспортной экспедиции

Вопрос задал Ирина ..

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Мы являемся экспедиторами (ищем машины для перевозки). За свои услуги получает вознаграждение. Работаем на УСН доходы-расходы. Перевозчик работает с НДС. Выставил нам документы акт на оказание услуг и сет-фактуру. Как нам перевыставить это заказчику+ наше экспедиторское вознаграждение?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте, Ирина!
    У вас агентский договор. В программе должна быть такая последовательность:
    1. Поступление оплаты от Заказчика (комитента):
    — Вид договора — С комитентом (принципалом) на закупку.
    — Вид операции — Прочее поступление;
    — Счет расчетов 76.09
    2. Поступление услуг от поставщика. Документ Поступление (акт, накладная):
    — Вид операции Товары, услуги, комиссия;
    — Вид договора — С поставщиком.
    Заполните вкладку Агентские услуги. В табличной части укажите оказанные Поставщиком услуги и Заказчика (Комитента)
    3. Отчет заказчику — документ Отчет комитенту. Укажите свое комиссионное вознаграждение.
    Материал по теме: Доходы у комитента и комиссионера при посреднических сделках для УСН
    Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения ОТЧЕТ КОМИТЕНТУ В 1С 8.3 — КАК ЗАПОЛНИТЬ ПО ЗАКУПКАМ.

  2. А как перевыставить счет-фактуру?

  3. Приложение

    Здравствуйте, Ирина!
    При проведении документа Отчет комитенту в табличной части формируется перевыставленный счет-фактура от поставщика услуг. В низу сеет-фактуры указано, что СФ составлен комиссионером (агентом). Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения .

  4. получается что надо сдавать декларацию НДС?

  5. Да, декларацию по НДС необходимо сдавать Раздел 11 журнала учета счетов-фактур при приобретении товаров посредником
    Раздел 10 журнала учета счетов-фактур при реализации товаров посредником
    Порядок представления журнала учета счетов-фактур .

  6. прошла по ссылке порядок предоставления журнала учета счетов-фактур . «Комиссионер (агент) отражает посреднические операции в Журнале учета счетов-фактур, если его Комитент применяет ОСНО, при этом представляет в ИФНС:

    Декларацию по НДС (Раздел 10 и 11) – при ОСНО,
    Журнал учета счетов-фактур – при УСН.»

    Вы пишете сдавать декларацию надо, а здесь написано при усн — журнал учета счетов-фактур.
    так и не поняла. сдаем декларацию пустую и раздел 10 и 11? или в 1с есть отдельно журнал учета счетов-фактур?

  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.