ИФНС отказывается возмещать НДС по УДП со статусом 2 от ООО»Интернет решения» (OZON) ссылаясь на «разрыв» в НДС — они отразили в 9 разделе НД по НДС, как аванс, а мы в 8-ом по коду 1 (товар то мы получили), а OZON говорит что о невозможности возмещения предупреждали при оформлении заказа, т.е. непосредственный продавец является плательщиком НДС, но оформлять документы соотв.образом у него нет тех.возможности. Так, а нам что теперь делать? С точки зрения закона об оформлении сч/ф все поля заполнены-информация о товаре вся есть.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отказ ИФНС в вычете НДС по УПД со статусом 2 от ООО «Интернет-Решения» в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Определение налоговой базы по УСН дохода-расходы с НДС % при работе с маркетплейсами в 1С Добрый день! ООО применяет УСН с объектом „доходы минус расходы“ и НДС 5%. Торгуем на Ozon. Подскажите пожалуйста новичку, правильно…
- Расходы на билеты, если сотрудник опоздал на рейс Здравсвуйте! Сотрудник был направлен в командировку, но из-за дорожного затора опоздал на рейс, в связи с чем пропали билеты в…
- Учет УПД со статусом 1, но без НДС в 1С Добрый день. Организация приобрела на маркетплейсе OZON товар. В ЭДО поступил документ УПД со статусом 1, но в графе НДС…
- Выплаты по механикам лояльности партнёров от OZON в 1С Подскажите, пожалуйста, в отчете о реализации комиссионного товара OZON отражает «Выплаты по механикам лояльности партнёров, руб.». В соответствии с договором…
Статьи по этой теме
- Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С? ИФНС отказывается возмещать НДС по УДП со статусом 2 от ООО «Интернет Решения» (OZON) ссылаясь на «разрыв» в НДС. OZON говорит,…
- Обзор личного кабинета маркетплейса Озон Видео: Работа с ЛК Озон Видео: Разбор важных моментов оферты OZON Видео: Обработка и хранение документов от Озон Видео: Сбор…
- Как отразить покупку на ОЗОНЕ, если документы выписаны от другого контрагента в 1С? Приобретаем товар в Озоне (ООО «Интернет-Решения»). Оплачиваем маркетплейсу, получаем товар от него. В УПД на товар в поле Продавец проставлены…
- Какой доход при продажах на Озон облагается НДС и какими отчетами проверить в 1С? Видео: Доход от Озон, облагаемый НДС на ОСНО Видео: Доход от Озон, облагаемый НДС на УСН Доход от Озон, облагаемый…
Добрый день, скан СФ во вложении, спасибо.
Вычет НДС можно получить по УПД со статусом 1. Этот документ заменяет накладную и СФ.
УПД со статусом 2 подтверждает передачу товара, но не является основанием для вычета НДС. Это только накладная — первичный документ для оформления хозяйственных операций.
Если УПД со статусом 2, то для вычета НДС к нему нeжен еще СФ. Или нужен УПД со статусом 1.
—
Сейчас надо убрать этот вычет в 1С?
Мне в 1С что теперь с этим НДС делать — в 1кв. поставила к вычету. У нас 1С предприятиям 8.3 (8.3.20.1674).
Если надо убрать лишний вычет и сдать уточненку по НДС, то алгоритм такой
Как убрать вычет НДС из книги покупок по требованию ИФНС в 1С
До сдачи уточненки надо посчитать, начислить пени и доплатить НДС в бюджет за 1 кв 2022, если с учетом уточненки получается недоплата за 1 кв 2022. Это чтобы штрафа не было еще 20%.
Извините, но не поняла. Еще раз: в 1кв. приобрели ноутбуки + док станции к ним, после монтажа через сч.07 все ОС пошли на сч.01., НДС попал в книгу покупок. Сейчас мне нужно не списать его на сч.91, а оставить для дальнейшего (в течении 3 лет) предъявления к возмещению, а из книги покупок за 1 кв. убрать.
Добрый день, Елена!
В этом случае вам нужно выполнить Сторно документа ФЗКП (Формирование записей книги покупок).
В сторнируемом документе оставить только счет-фактуру, которую хотите перенести на будущее.
В закладке НДС покупки, установить Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 1кв.2022.
Подать уточненную декларацию, сторнируемый документ должен отразиться в Приложении 1 Раздела 8 Книги покупок.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.